环保物料控制程序.docVIP

东莞培训网 环保物料控制程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 批准： 审核： 编制：  环保物料控制程序 1.目的: 加强对环保物料(零件、组件、附件)的管制;根据相关的环保法律法规和客户对环境方面的特定要求,防止与无环境要求的物料混淆和非预期使用. 2.范围: 适用于所有环保物料(零件、组件、附件)及包装材料 3.定义: 无 4.权责 4.1采购部职责:负责环保物料的采购, 4.2工程部职责:工程部负责对环保物料进行打样试验及相关环保数据的确认. 4.3环境测定小组职责:对环保物料/产品的测定及环保物料/产品数据的审核. 4.4仓库职责:对环保物料的储存和保管. 4.5生产部职责:生产线暂存环保物料/环保成品的保管和插件、锡炉、组装测试. 5作业内容 5.1 环保物料编号 5.1.1环保物料料号编制,对环保物料料号与无环保要求物料料号应区分开,环保物料编号时在原来的无环保要求的物料编码规则（13位）前加上“G”,例如1097改为环保物料时就是1097. 5.1.2 采购给环保供货商下订单时,要求供货商所送之环保物料在外包装上需要有绿色〝ROHS〞标志,在检验贴中的料号栏用我公司统一的环保料号以〝G〞字母开头的环保料号,以表示是环保物料,并附上环保物料材质禁用化学物质不使用证明,MSDS(或成分表),ICP报告等资料. 5.2环保物料确认 5.2.1环保物料由采购知会供货商送相关环保物料样品及承认书,工程部根据供货商所提供样品和第三方检测机构提供的环保检验报告及相关材质证明,进行确认签样,需要时送客户进行最终承认. 5.2.2对于环保物料样品变更由采购知会供货商送相关环保物料样品及承认书,工程部根据供货商所提供样品和第三方检测机构提供的环保检验报告及相关材质证明,进行再确认签样,需要时送客户进行再确认. 5.3储存环境 5.3.1依环保物料之不同分开储位存放,并且仓管将各物料之名称或料号规格等予以标示储区位置,以利寻找. 5.3.2储存场所必须设置,消防水龙头,灭火器等消防器材,由公司安全人员定期检查、维护并记录. 5.3.3各储存场所依储存物品之特性制订防潮,防晒,防雨,防腐,防蚀,防漏等措施. 5.3.7成品仓及材料仓的环保材料储存方法按产品防护程序所规定的保存. 5.3.7环保物料储存区划分为环保待检区、环保合格区(储存区,备料区) 、环保不合格品退货区、环保报废品待处理区,各区标示明显,并相互隔离. 5.4环保物料管理 5.4.1环保物料进入仓库,由仓管人员根据《采购单》检查厂商送货单的品名,规格,料号与相对应《采购单》是否相符,如相符,则根据送货单上的数量进行实物清点,确认无误后,;根据来料种类及《送货单》或其他相关资料给环境测定人员,材料放置于待检区,环境测定人员依据《环保物料/产品测定程序》进行确认,如符合要求在环保「检验标示贴」注明“环境 ACC”并转交给IQC; IQC检验合格之物料即可入库.对于生产线生产出来的成品,QA检验合格后,先暂放于成品仓,由生管开出《成品入库单》经环境测定人员最终确认,并在其外包装「QA检验标贴」上注明“环境 ACC”后仓管才能完成成品入库动作. 5.3.2环保物料/产品外包装环保「检验标示贴」上未注有“环境 ACC”标示者,仓管不得办理入库. 5.3.3发料(环保物料): 生产单位依据生管开的《领料单》、《发料单》或《补料单》经部门主管核准后即可向仓库领取环保物料. 工程部和其它部门所开的《领料单》经相关部门主管核准后,仓库给予发料. 仓管在发料时一定要确认领用的物料是否为环保物料,不得将无环境要求的物料作为环保物料来发放. 5.3.4退料(环保物料) 厂商的送货单与订购单上品名,规格,料号,订单编号不符或送货单数量与实物数量不符,仓管有权拒收此批环保材料并知会采购,环保物料退回厂商自行处理. 环保材料经环境测定人员确定不合格的,依【环保不适合品控制程序】作业. 在生产过程中发现的不适合环保原材料经环境测定人员确认后退回仓库,由仓库开《退货单》退回供货商处理. 5.3.5由于工程技术变更或某些环保物料不再使用后,生产不适用之环保材料须由仓管人员予以隔离标识,待处理.部分环保物料经仓管与环境测定人员协商确认不可以使用后,需进行报废处理.由仓库开出《报废单》,经环境管理者代表最后确认,报总经理核准后,进行报废. 5.3.6所有环保物料流通后尽快登帐作业,账册要健全,收发存清楚,做到帐与实物相符,并将所有单据尽快流通到各相关部门. 5.3.7所有环保物