万威-工程及材料设备采购作业指引.docxVIP

工程及材料设备采购 作业指引  编号：ZHWW-OM-01 版 本：A/0 生效日期：2008 年 8 月 1 日 工程及材料设备采购作业指引 工程及材料设备采购 作业指引  编号：ZHWW-OM-01 版 本：A/0 生效日期：2008 年 8 月 1 日 1.流程要素 1.1 流程目标： 1.1.1. 按时按量完成采购，确保项目开发计划达成； 1.1.2. 通过战略采购，用合适的成本保证采购质量，提升工程品质； 1.1.3. 建立标准化部品库，提高效率，保证品质。 1.2 流程主要责任部门: 采购管理部 1.3 流程关键业绩指标(KPI): 流程 KPI 责任部门/岗位 数据来源 采购及时率 采购管理部 总经理办公室 战略采购比例 采购管理部 成本管理部 责任成本 采购管理部 成本管理部 部品库编制计划完成率 采购管理部 总经理办公室 1.4 流程关键点(CP): 流程关键点 关键点说明 备注 战略协议签署 参见 5.4 采购计划跟踪 参见 5.3.2 采购策划 参见 5.3.2 材料设备采购技术标准编制或 参见 5.3.5 修订 2.适用范围: 2.1. 本公司用于工程的材料、设备、以及监理、施工服务的采购管理工作。 3.术语与定义 3.1. A 级总包战略合作：区域范围内战略合作。 3.2. B 级总包战略合作：城市范围内战略合作。 3.3. C 级总包战略合作：项目范围内战略合作。 4.职责权限 4.1. 资源管理委员会：采购决策 4.2. 采购管理部 4.2.1 负责编制项目采购策划书； 4.2.2. 负责编制《月度采购计划》； 4.2.3. 负责经办招标采购及合同签署； 4.2.4. 负责经办垄断工程的议标采购及合同签署； 工程及材料设备采购 作业指引  编号：ZHWW-OM-01 版 本：A/0 生效日期：2008 年 8 月 1 日 4.2.5. 负责审核《技术标评审报告》。 4.2.6. 负责建立《部品库》。 4.3. 成本管理部 4.3.1. 负责编制经济标书报价要求、工程量清单。 4.3.2. 负责编制标底参考造价。 4.3.3. 负责评审招标文件。 4.3.4. 负责评审经济标。 4.4. 设计管理部： 4.4.1. 负责提供工程采购用图纸。 4.4.2. 负责确认设备采购样板及投标样板的建筑性能、效果。 4.5. 项目管理部： 4.5.1. 负责组织编制、更新项目开发作业计划，其中包括项目采购矩阵表； 4.5.2. 负责编制本项目《月度采购计划》； 4.5.3. 负责编制《工程采购技术要求及质量要求表》； 4.5.4. 负责经办单笔金额小于等于十万元的工程采购； 4.5.5. 负责经办计划外紧急采购的议标采购及合同签署； 4.5.6. 负责招标图纸的发放及回收； 4.5.7. 负责评审技术标； 4.5.8. 负责合同履行。 4.6. 工程管理部： 4.6.1. 参与编制专业技术较强的《工程采购技术要求及质量要求表》； 4.6.2. 参与评审专业技术较强的技术标。 5.工作程序： 5.1. 采购决策权限，详见《合同及付款审批流程表》 5.2. 采购方式 5.2.1. 集团战略采购 5.2.2. 区域战略采购 5.2.3. 公司战略采购； 工程及材料设备采购 作业指引  编号：ZHWW-OM-01 版 本：A/0 生效日期：2008 年 8 月 1 日 5.2.4. 议标采购 A）区域制度文件规定之议标采购项：有线电视、燃气监理、质量监督、桩基检测、安全检查 监督、室外给水工程、家居及小区智能化、玻璃马赛克、家私及装饰用品、健身器材、会所和 示范单位电器； B）因市场垄断原因，供方不足三家的； C）行政专营项目，如有线电视工程等； D）明码标价的商场售卖产品且供方不直接销售的； E）计划外的紧急采购，无法保证招标采购过程所需要的时间； F）注明为议标采购的项目； G）其它（须具体列明原因）。 5.2.5. 直接委托：小于等于 10 万元的施工承包、设备材料采购由项目管理部直接办理委托。 5.2.6. 网上公开招标采购：除以上规定的采购之外，均采用网上招标采购。 5.3. 招标采购操作流程 工程及材料设备采购 作业指引  编号：ZHWW-OM-01 版 本：A/0 生效日期：2008 年 8 月 1 日 工程及材料设备采购 作业指引  编号：ZHWW-OM-01 版 本：A/0 生效日期：2008 年 8 月 1 日 5.3.1. 招标原则 A）透明公正原则：招标过程必须有充分的透明度，各部门积极配合、全面沟通、信息共享， 所有招标决策应在招标机构内集体公开决策，杜绝暗箱操作。 B）充分竞争、择优中标原则：每次招标都应有充分适量的投标队伍参与投标，公司应鼓励投 标单位积极开展公平竞争，保证招