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XX公司出差标准 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 一、借款报销的审批权限 1、 公司员工因工出差借款或报销，由各科室主管审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的科室主管须在财务部门签留字样备案。 2、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 3、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 二、员工差旅费报销标准。 1、员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。 2、出差地点区分为1类区，2类区，3类区三种，即： 一类区：特区、上海、北京、广州等地。 二类区：除一类区以外的省会城市、直辖市。 三类区：除一类区、二类区以外的其他地区。 3、出差住宿费报销标准：（元/人/天） 职务 一类区 二类区 三类区 总经理级（含副） 600 300 200 部门主管（含副） 450 200 150 班组主管（含副） 350 150 100 一般工作人员 250 80 60 4、出差补助标准 （1）、员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（可享受15元/人/餐的伙食补贴）。 （2）、长途出差补助标准（含伙食、市内交通、通信补贴）：（元/人/天） 职务 一类区 二类区 三类区 总经理级（含副） 200 150 100 部门主管（含副） 150 120 80 班组主管（含副） 100 80 60 一般工作人员 80 60 40 5、员工出差交通报销标准 （1）、员工出差乘坐公共交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。 （2）、员工自驾车出差交通费，部门主管（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；部门主管以下人员原则上不得随意自驾车，如有特殊情况需自驾车时，需经总经理批准后，方可报销。 （3）、员工在本区内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。 三、员工差旅费报销规定： 1、住宿费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销）。 2、出差补助按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。 3、交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。 4、短途出差不享受住宿补助。 5、出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。 6、员工出差返回后于3个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。 7、超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 8、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。