现款自提商业销售流程.docVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 流程分析表 一、流程名称：现款自提商业销售流程 二、流程编号： 三、流程目的 明确从商务代表签订销售合同，内务员录入订单、开具增值税发票，客户付款，财务盖章，内务员将增值税票和出库单给商业客户签收，商业客户到仓库提货进入出库流程的整个过程 四、流程目标 实现现款自提商业销售 五、流程负责人 直接负责人内务员，间接负责人商务代表、大区经理、经理、财务部、储运部 六、流程描述 1．商务代表与商业客户签订销售合同； 2．商务代表将合同原件与商业客户签章确认的合同传真件交给内务组； 3．内务人员审核合同，录入销售订单，勾对销售订单生成销售出库单，打印一式五联销售出库单，其中一联交商务代表留存，内务员根据二联开具一式四联增值税发票，其中一联内务员留存，四联每天转给财务部记账，同时内务员填写回款登记本，交给商务客户； 4．商务客户将回款登记本交给财务部，同时付款； 5．财务部收到款后在回款登记本上（两联）加盖收讫章，财务部留存二联，一联交商业客户； 6．商业客户将带有一联的回款登记本交给内务人员； 7．内务人员收到回款登记本后，将增值税票二、三联和出库单三、四、五联交给商业客户签收； 8．商业客户签收单据，凭出库单据去储运部仓库提货，进入市内发货流程。 七、流程文件、表单 《销售出库单》、《增值税发票》、《回款登记单》 八、业务风险 合同不符合公司销售制度 九、流程控制点 审核合同 防范问题：药品销售给不符合公司要求的客户 控制手段：对合同进行审核 控制依据：内务人员岗经管规范和流程 确认付款 防范问题：客户未交款而发货 控制手段：财务部在回款联上盖收讫章，内务员确认后开票 控制依据：内务人员岗位经管规范和流程 十、流程中存在的问题分析 组织问题 表现 改进建议 （组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全） 环节问题 （环节冗余-资源浪费，环节缺失-经管失控，环节混乱-制度不明确） 监控问题 （过度控制、监控不到位） 授权问题 （授权不充分、过度授权） 版权申明 本文部分内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。版权为张俭个人所有 This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is Zhang Jians personal ownership. 用户可将本文的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外，将本文任何内容或服务用于其他用途时，须征得本人及相关权利人的书面许可，并支付报酬。 Users may use the contents or services of this article for personal study, research or appreciation, and other non-commercial or non-profit purposes, but at the same time, they shall abide by the provisions of copyright law and other relevant laws, and shall not infringe upon the legitimate rights of this website and its relevant obligees. In addition, when any content or service of this article is used for other purposes, written permission and remuneration shall be obtained from the person concerned and the relevant obligee.  转载或引用本文内容必须是以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用，不得对本文内容原意进行曲解、修改，并自负版权等法律责任。 Reproduction or quotation of the content of this article must be reasonable and good-faith citation for the use of news or informative public free in