客供品管理作业程序.docVIP

文件類別 作業程序書 文件編號 SV-27-09 文件名稱 客供品管理作業程序 版本版次 A0 頁 次 PAGE 1/4 文件名稱： 客供品管理作業程序 文件編號： SV-27-09 制訂部門： 業務部 制訂日期：文 件 制 修 訂 記 錄 NO 發行日期 修訂申請書編號 制修訂內容 修訂頁次 版本 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 核 准 審 核 制 訂 發 行 章 注：每次文件修訂，請文管中心將修改位置、主要修改內容予以記錄，以便對照使用。 目的： 為了規範客戶提供產品的品質驗證﹑儲存及維護作業,特制定本程序。 2．範圍： 本公司所有客戶提供的產品。 3．權責: 客供品類別 接 收 驗 証 保 管 使 用 異常聯絡 文件/技術資料 業務部 工程部 文管中心 相關部門 業務部 物 料 倉儲课 IQC 倉儲课 制造部/工程部 業務部 設 備 倉儲课 工程部 倉儲课 相關部門 業務部 模/治/工具 倉儲课 工程部 倉儲课 相關部門 業務部 儀 器 倉儲课 品保部 倉儲课 相關部門 業務部 4．定義:無。 5.管理內容: 5.1客供品管理流程圖見附件一。 5.2客供品的接收. 5.2.1文件、技術資料類客供品由業務部接收，登錄〖客供品一覽表〗轉交工程部簽收。 5.2.2原物料類客供品由倉儲课依照【産品防護管理作業程序】接收； 5.2.3設備儀器、模治工具類客供品由倉儲课接收。 5.3客供品的檢驗 5.3.1業務部將接到文件、技術資料類客供品交由工程部負責核對驗證,經驗證符合要求後依照【文件與資料管理作業程序】進行標識、申報分發使用,不合格者開立〖工作聯絡單〗知會業務部聯絡客戶,依客戶意見進行處理； 5.3.2原物料類客供品由品保部IQC依【进料檢驗管理作业程序】進行檢驗，合格者交倉儲课入庫，不合格則標識待裁，並按照【不合格品管理作業程序】規定,開立〖品質異常通知單〗知會業務部聯絡客戶，按照客戶意見予以處理； 5.3.3儀器由品保部依照【量測儀器管理作業程序】進行校驗驗證。不合格者開立〖工作聯絡單〗知會業務部聯絡客戶,依客戶意見進行處理。 5.3.4設備、模治工具類客供品由工程部依照【制程設備管理作業程序】之規定進行驗證。不合格者開立〖工作聯絡單〗知會業務部聯絡客戶,依客戶意見進行處理。 5.4客供品的保存與使用 5.4.1文件、技術資料類客供品經工程部驗證後轉文管中心，依【文件與資料管理作業程序】之外來文件管理方式予以保存、分發使用管理； 5.4.2原物料類客供品依【産品防護管理作業程序】保存、領用； 5.4.3儀器依照【量測儀器管理作業程序】進行校驗、登錄、使用管理； 5.4.4 設備、模治工具類客供品依照【制程設備管理作業程序】進行使用、維護。 5.4.5 在使用過程中,如有品質本身不良、使用損壞、遺失、數量短少現象發生，發現部門應及 時報告業務部,由業務部與客戶協商處理,並依照客戶意见予以處置。 5.5相關品質記錄依照【品質記錄管理作業程序】予以保存管理。 6.相關文件 6.1【産品防護管理作業程序】 SV-27-10 6.2【文件與資料管理作業程序】 SV-24-01 6.3【成品檢驗管理作业程序】 SV-28-05 6.4【不合格品管理作業程序】 SV-28-06 6.5【量測儀器管理作業程序】 SV-27-11 6.6【制程設備管理作業程序】 SV-26-02 6.7【品質記錄管理作業程序】 SV-24-02 7.使用表單 7.1〖品質異常通知單〗 SV-48-0 7.2〖客供品一覽表〗 SV-47-09-01 7.3〖工作聯絡單〗 SV-47-01-01 8.附件 8.1客供品管理流程圖 流 程 圖 權責單位 使用表單 客供品接收 客供品接收 保 存 檢驗/驗證 使 用 確認 報告/聯絡 NG NG OK OK N NG 業務部 倉儲课 工程部 IQC 品保部 文管中心 倉儲课 相關部門 相關部門 〖客供品一覽表〗 〖品質異常通知單〗 〖工作聯絡單〗 附件一：客供品管理流程圖