安全风险管控规范1.docVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 安全风险分级管控工作制度 一、为进一步规范煤矿安全经管工作，全面体现预防为主的思想，明确安全风险的辨识范围、方法、和安全风险辨识、评估、管控工作流程，实现对风险的超前预控，以预防事故的发生，根据《煤矿安全生产规范化基本要求评分办法》，特制定本制度。 二、安全风险预控经管领导组办公室负责建立健全全矿安全风险预控经管体系，并严格监督落实。安全风险预控经管体系包括：经管方针、风险预控经管、保障经管、员工不安全行为经管、生产系统安全要素经管、综合经管、检查审核与评审。安全风险预控责任体系应符合“PDCA”的运行模式。 资料个人收集整理，勿做商业用途 注：PDCA分别表示：P-Plan(计划)；D-Do（实施）；C-Check(检查)；A-Action（改进）。资料个人收集整理，勿做商业用途 三、风险预控经管流程 （一）危险源辨识。 1、年度危险源辨识 （1）每年底由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、队进行一次重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统，爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次全面安全风险辨识；资料个人收集整理，勿做商业用途 （2）危险源辨识前由培训中心组织全体职工对相关知识进行培训； （3）辨识范围要覆盖全矿所有生产及辅助系统作业场所、工序、流程； （4）各相关业务科室要对本科室负责的所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识，并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档；资料个人收集整理，勿做商业用途 ①危险源辨识可采用安全检查表法（SCL），也可由各相关业务科室根据具体情况提出建议，并安全风险预控经管领导组确认后实施；资料个人收集整理，勿做商业用途 ②危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态； ③采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统等应采用事故树分析法对系统中存在的危险源进行辨识； （4）各相关业务科室要结合本年度的安全工作情况及下一年工作中可能遇到的安全风险对发生风险性质、危害、原因、易发地点、预兆、应采取的安全措施进行评估，并形成初评报告，并于当年10月15日完成分管领导与总工初步审查，上传矿QQ工作群。资料个人收集整理，勿做商业用途 （3）年度安全风险辨识工作由安全风险预控经管领导组组织，所有矿领导、科队长、技术员参加及相关队职工代表参加。资料个人收集整理，勿做商业用途 3、专项危险源辨识 （1）专项危险源辨识前由专项危险源辨识组织人安排相关科室组织相关职工进行相关知识培训； （3）辨识范围要覆盖所有涉及到的生产及辅助系统作业场所、工序、流程； （4）各相关业务科室要对本科室负责的所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识，并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档；资料个人收集整理，勿做商业用途 ①危险源辨识采用的方法和程序要与现场实际相符，具体由各相关业务科室根据具体情况提出建议，并安全风险预控经管领导组确认后实施；资料个人收集整理，勿做商业用途 ②危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态； ③采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统等应采用事故树分析法对系统中存在的危险源进行辨识 （2）新采区、新工作面设计前，由总工程师组织有关业务科室重点对地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险进行1次专项辨识；资料个人收集整理，勿做商业用途 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，由分管负责人组织有关业务科室进行重点对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险1次专项辨识；资料个人收集整理，勿做商业用途 启封火区、排放瓦斯、综采工作面初放、收尾等高危作业实施前，新技术、新材料实验或推广应用前，连续停工停产1个月以上复产前，由分管负责人组织有关业务科室、队重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行1次专项辨识；资料个人收集整理，勿做商业用途 发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，由矿长组织分管负责人和业务科室对安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区进行1次针对性的专项辨识；资料个人收集整理，勿做商业用途 （二）风险评估 1、危险源辨识完成后相关负责人应及时组织职工对辨识出的危险源进行风险评估，并确保： (1)各相关科室对职责范围内所有辨识出的危险源要逐一进行风险评估，并对风险评估资料进行统计、分析、整理、归档；资料个人收集整理，勿做商业用途 ①