广州分公司划小经营承包实施方案（宣贯会定）.ppt

成本费用资源下沉（1/2） 附： 市场营销成本成本池项目 成本池内涵 成本费用划小承接方案 区（县）分公司 营服中心 分公司市场营销成本结构占比 成本池 其中： 成本池 其中： 预算下达 预算下达 广告费 广告展览营销开支 　 　 　 　 0.00% 宣传费 直接使用的宣传物料支出 √ √ √ √ 3.96% 客户服务费 客户服务费剔除手机终端补贴 √ √ √ √ 1.52% 佣金 社会渠道佣金(实体) √ √ √ 　 19.09% 佣金 社会渠道代收话费手续费 　 　 　 　 　 日常运营类 维持具体片区日常营销服务的营业外包支出，如营业厅外包、片区客户经理服务外包等 √ √ √ 　 8.64% 营业外包支出 √ √ √ 　 渠道支撑费用 社会渠道店面建设补贴、运营补贴 √ √ √ 　 3.21% 手机终端补贴 新客户发展费及客户服务费内包含的手机终端补贴 √ 　 √ 　 23.77% 宽带终端补贴 新客户发展费内包含的网络终端补贴 √ 　 √ 　 1.17% ITV终端补贴 新客户发展费内包含的IPTV终端补贴 √ 　 √ 　 1.09% 坏账准备 坏账准备费用 √ √ √ 　 2.32% 系统集成支出 系统集成项目实施过程中耗用的物料及服务支出 　 　 　 　 7.60% 网间结算支出 网间结算 √ 　 　 　 15.29% 装移机工料费 装移机耗用的物料及外包人员支出 √ 　 √ 　 6.14% 其他市场营销成本 其他与一线营销相关的成本支出 √ 　 √ 　 6.21% 划小原则：将与营服中心直接相关的成本纳入划小范围，预算下达部分包括宣传费、客户服务费、低值易耗品费用、能源费、业务招待费、交通费、车辆使用费。 成本费用资源下沉（2/2） 附 网络运营成本成本池项目 成本池内涵 分公司承接方案 区（县）分公司 营服中心 分公司网运成本结构占比 成本池 其中： 成本池 其中： 预算下达 预算下达 网络维护物料支出 区县分公司：通信网络设备维护耗用的物料成本 √ √ √ 　 24.61% 营服中心：用户末梢线路及客户端设备维护物料支出 房屋、运输及通用资产修理费 生产类房屋、车辆及通用设备资产维护成本 √ √ 　 　 2.26% 网络维护外包支出 区县分公司：通信网络设备维护外包支出 √ 　 √ 　 17.34% 营服中心：用户末梢线路及客户端设备维护外包支出 低值易耗品 生产用低值易耗品所需的购置、维护及摊销支出 √ √ √ √ 0.81% 能源费 生产相关资产耗用的水电费、动力费 √ √ √ √ 54.98% 综合支撑成本成本池项目 成本池内涵 分公司承接方案 区（县）分公司 营服中心 分公司综合成本结构占比 成本池 其中： 成本池 其中： 预算下达 预算下达 房屋租赁费 房屋土地租赁成本 √ √ 　 　 40.35% 物业管理费 所属物业（营业厅、办公大楼等）的管理费用 √ 　 √ 　 21.27% 业务招待费 业务招待费用 √ √ √ √ 2.93% 差旅费 员工公务差旅支出 　 　 　 　 0.24% 交通费 员工交通费 √ √ √ √ 8.47% 办公费 员工日常办公所耗用的物料支出 √ √ 　 　 8.47% 车辆使用费 包括车辆用油、路桥费、保险费等 √ √ √ √ 2.56% 其他综合管控成本 其他与行政管理相关的成本支出 √ 　 　 　 15.71% 加大激励力度（1/2） 六 原则：高目标、高完成、高激励，避免“双计双考” 营服中心和政企中心承包的薪酬激励模式参照分公司要求进行统一设置。 薪酬激励 总体工资薪金构成为：基本工资+KPI挂钩工资+积分与高效益业务奖励+超额增收提成 竞标承包人总的激励标准与岗级无关，与其承包的收入直接挂钩 收入完成值超过目标要求的给予阶梯式增收提成。超出R0的提成比例建议3%~5%，超出R2的提成比例建议5%~7% 具体提成比例的设置可根据标的值R由县级分公司自行确定。 各县级分公司根据指引自行制定划小激励办法，所需人工成本在各县分人工成本预算内支出。 营服及政企中心划小薪酬构成指引 提成奖励 阶梯式增收提成 R’最低阀值 R014年目标 R2奋斗目标 KPI挂钩 工资 积分+高效益奖励 基本工资 营服KPI挂钩奖金 岗位基本工资 积分×单价或 高效益业务净增提成 增收提成 净增收入超R0部分×提成比例 加大激励力度（2/2） 六 设置承包人风险抵押金 根据承包收入规模设置承包人风险抵押金，在正式承包时由承包人按自然年一次性缴纳 承包期结束，未完成R’（最低阀值）目标，全额扣除风险抵押金；完成R’ 目标，全额返还； 风险抵押金的最低标准由分公司统一规定，各单位可根据实际情况予以上调。 各承包责任田的风险抵押金均由