某某企业集团内部审核程序.DOCVIP

PAGE / NUMPAGES 中铁集团内部审核程序 0目地 规范集团公司经管体系地内部审核工作，确定经管体系地符合性，确保持续有效运行，并为其改进提供依据. 1范围 适用于集团公司经管体系地内部审核工作. 2 术语和定义 2.1 本程序中地术语采用GB/T19000-2000规范、GB/T24001-1996规范、GB/T28001-2001规范中地术语. 文档来自于网络搜索 2.2 受审核方：包括受审核地单位、部门和岗位. 2.3 内审员：经管体系地内部审核员. 2.4 内审：经管体系地内部审核. 3 职责 3.1 经管者代表 3.1.1批准年度内审计划,并督促计划地实施。 3.1.2 根据工作需要机动安排区域或专项审核； 3.1.3 任命审核组长、分组长及内审员。 3.1.4 批准经管体系内部审核报告. 企划部 3.2.1 编制年度内审计划。 3.2.2 组织内审工作. 审核组长/分组长：负责审核阶段职责内地工作. 审核员：在审核组长领导下进行内审. 受审核方 确定陪同人员并做好必要地准备，确保审核期间相关部门负责人及岗位接受审核。 分析不合格产生原因，制定、实施处置方案和纠正措施，并提交不合格报告地关闭记录. 工作程序 确定全