外包工作控制程序.docVIP

ZC/QP-7.5-04A/0 登记编号： 程 序 文 件 外包工作控制程序 合肥知常光电科技有限公司程序文件 ZC/QP-7.5-04A/0 外包工作控制程序 第 PAGE 3 页 共 4 页 1目的 规范公司外包生产和服务过程中的质量控制，确保外包供应商生产及服务符合质量体系要求，并有效运行。 2 适用范围 本程序适用于公司外包过程的控制。 3 术语 3.1 外包：出于公司生产需要，由我司提供生产或服务的场地及资源、按照规定要求向我司提供产品零部件及工装器具、生产服务，并由外包供应商实施的过程。 3.2 外包供应商：由我司提供的供应商。 3.2 服务：此类活动仅对公司产品及配套件的实现起支持作用。 4 职责 4.1 采购部是公司外包生产及服务供应商的归口管理部门，包括商务签约；向其下达生产及服务计划；协调其实施不合格品的整改进度；并按照供应商管理程序对其进行管理。 4.2 研发部负责必要时向外包供应商提供并签署生产外包件及工装器具的供货技术条件或技术协议，包括品种、品名、规格、设计图纸、技术规范、技术性能参数、检验验收规范或要求等。 4.3 质量部负责外包供应商生产服务过程中的质量控制；协同公司相关部门评价并选择外包供应商；按照研发部所规定的技术规范和验收标准、国家相关标准等对外包供应商承制的零部件和工装器具等实施检验或验证。 4.4 接受产品和服务的部门或单位应在外包供应商实施作业时对其进行施工作业现场监管，确保其作业实施过程符合产品质量要求。 编制： 校对： 审核： 实施日期： 5 外包供应商生产及服务管理流程图 5.1管理流程图 主导 配合 文件记录 需求部门 采购部门 采购部门 相关部门 《供应商管理程序》 采购部门 相关部门 《采购控制程序》 需求部门 质量部 《不合格品控制程序》 质量部 需求部门 《检验管理程序》 质量部 需求部门 《检验管理程序》 需求部门 检验记录、入库单 5.3 外包供应商管理流程 5.3.1当需求部门提出某生产或服务过程交由外包供应商进行时，采购部应按照《合格供应商管理程序》进行的规定选择及评审外包供应商。 5.3.2 评审通过后的外包供应商，应由采购部按照《采购控制程序》执行商务谈判及合同签订，合同应包含技术指标、验收规范、交货期限、交付方式等必要信息。 5.3.3 合同签订后，外包供应商进行外包件生产过程时，质量部应按照检验规范对外包件的生产进行检验工作，检验合格后方可转入下道工序；对于外包供应商提供的服务项目，应由需求提出部门会同质量部对其服务过程进行监督和确认。 5.3.4 当外包件的生产完成后，应由质量部按照合同中所规定的的技术信息对其进行检验，验收合格后按照《仓储物流管理程序》办理入库。 6 外包过程的管理 6.1外包供应商在实施生产、服务前，应根据5.3条款中规定，由采购部与其签订生产服务协议，协议应包含以下内容： 人员资质要求 生产或服务进度 承制件技术性能要求 不合格品赔偿要求 监视测量装置的管理要求 变更、异常时的管理 运输、交付的要求 生产部门应会同其他相关部门根据以上要求对外包工作的进度、质量等方面实施定期检查。 6.2 当外包供应商出现不合格产品时，其不合格品处置应按照《不合格产品控制程序》中规定进行。 6.3 当外包供应商生产活动中所涉及到的技术图纸、技术文件、生产设备、生产工艺、原材料标准、牌号、规格发生改变时，应及时向我司研发部、质量部提出书面报告，并由研发部进行书面确认；未经确认，不得实施。 6.4 对已纳入合格供应商名册的外包供应商，其评价过程及方式可按照《合格供应商管理程序》进行，其评价结果应纳入其评审资料。 6.5未经我司允许，外包供应商不得进行二次分包；如未经允许发现二次分包，我司应拒绝二次分包产品并终止合同。 6.6外包供应商在我司服务期间，须遵守我司各项制度，并做好安全防护工作。