环境、职业健康安全管理体系有关记录的说明.docVIP

PAGE PAGE 3 环境、职业健康安全管理体系 有关记录的说明 项目监理部应把握本项目监理服务的特性，将日常的重点控制工作与环境、职业健康安全管理体系的运行有机的结合起来。 1、监理规划： 项目监理部在监理规划中应包括《现场项目部环境管理规定》、《现场项目部职业健康安全管理规定》两章内容（详见作业指导书ZY-2009-47、48）。 监理规划中项目监理部管理目标应符合三合一管理体系要求（详见手册5.4.1.2），并在规划中增设危险性较大分分项工程清单等内容。 2、培训计划、培训记录： 项目监理部应有自己的培训计划、培训记录（每季度至少培训一次），培训计划、培训记录应包括环境、职业安全健康管理等方面的内容。 3、告相关方书： 向主要相关方（业主、施工方）发出《告相关方书》及其附件1预防大气污染、2预防地下水污染、3预防噪声污染，并让相关方签收。 项目部应针对本项目的实际情况、具体特点，对程序文件中《告相关方书》及其附件内容进行必要的修改、增补，以便做到重点突出。发给业主方告相关书的内容、重点，应与发给施工方的有所不同。 4、环境因素识别和评价表、重要环境因素清单以、环境目标指标与管理方案，以及项目监理部管理指标考核检查表： 环境因素识别和评价的方法有两种：打分法，直接判断法。采用打分法时，各系数的分值应基本合理，经得住推敲；对于不方便进行打分的环境因素可直接采用直接判断法。 项目监理部负责本部门环境因素的识别、评价，填写本部门《环境因素识别和评价表》、本部门《重要环境因素清单》，原件保留在本部门，复印件交工程部留存。 工程部提供公司本年度的《重要环境因素清单》，项目监理部对照公司本年度的《环境目标、指标与管理方案》，结合本项目的《重要环境因素清单》及其具体情况，制定本部门的《环境目标、指标与管理方案》（项目部可根据公司管理方案中的目标、指标，制定本项目部的目标、指标）。项目监理部执行本项目的《环境目标、指标与管理方案》，落实本部门重要环境因素有关控制措施。 总监或总监代表每月对控制措施、管理方案执行情况进行一次自查，填写《项目监理部管理指标考核检查表》，必要时采取纠正、预防措施，填写《不符合、纠正和预防措施处理表》。 5、危险源辨识和风险评价表、重大危险源清单、职业健康安全目标与管理方案，以及项目监理部管理指标考核检查表： 危险源辨识和风险评价的方法有两种：打分法，直接判断法。采用打分法时，各系数的分值应基本合理，经得住推敲；对于不方便进行打分的环境因素可直接采用直接判断法。 项目监理部负责本部门危险源的辨识、评价，填写本部门《危险源辨识和风险评价表》、本部门《重大危险源清单》，原件保留在本部门，复印件交工程部留存。 工程部提供公司本年度的《重大危险源清单》，项目监理部对照公司本年度的《职业健康安全目标与管理方案》，结合本项目的《重大危险源清单》及其具体情况，制定本部门的《职业健康安全目标与管理方案》（项目部可根据公司管理方案中的目标、指标，制定本项目部的目标、指标）。项目监理部执行本项目的《职业健康安全目标与管理方案》，落实本部门重大危险源的有关控制措施。 总监或总监代表每月对控制措施、管理方案执行情况进行一次自查，填写《项目监理部管理指标考核检查表》，必要时采取纠正、预防措施，填写《不符合、纠正和预防措施处理表》。 检查记录内容不应空洞，不宜每次检查内容、情况都一样，以免产生可信度问题。 监理规划中项目部的监理工作服务目标应包括有关环境、职业健康安全的内容（详见《管理手册》第22页）。 6、项目监理部对施工方的重要环境因、重大危险源管理的督促、控制： 项目监理部对施工方的主要的一些环境因素要进行识别，并确定其《重要环境因素清单》，并对其施加影响，以减轻其对环境的污染。 项目监理部还应对施工方的主要的一些危险源要进行辨识，并确定其《重大危险源清单》（要注明是施工方的），并要求施工方对其进行控制，防止由于施工、安装方的原因，造成监理人员、监理方相关人员在现场的伤害及职业健康问题。 施工方也是三合一管理体系管理单位时，项目监理部则可直接向施工索要其环境因素识别评价表、重要环境因素清单、危险源识别评价表、重大危险源清单，以及其相应的控制措施。 7、法律法规及其他要求清单、适用法律法规及其它要求摘要和评价表： 项目监理部保留由工程部提供的环境、职业健康安全有关《法律法规及其他要求清单》、《适用法律法规及其它要求摘要和评价表》， 并关注监理方、施工方、其它相关方采用有效的、现行的环境保护法规、技术标准。 清单、摘要评价表中“其它要求”指业主方、行业协会及上级行政主管部门有关环境保护及职业健康安全方面的文件及地方性有关环境、职业健康安全要求等。其它要求由项目监理部负责识别，并将其复印件报工程技术部。 8、应急预案： 项目部应保