危险源辨识、风险评价及控制程序.docVIP

PAGE 10 危险源辨识、风险评价及控制程序 Risk identification, evaluation and control procedure 编 制： 20 年 月 日 审 核： 20 年 月 日 批 准： 20 年 月 日 受控状态： 分 发 号： 2007-08-15发布 2007-09-01实施 1 目的 Purpose 为使公司管理体系能够有效地运行并持续改进，对所有活动及服务中的危险源进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险的全面管理和有效控制。 2 适用范围 Scope 本程序适用于公司所有活动及服务所产生的与职业健康安全有关的危险源辨识，风险评价和风险控制活动。 职责 Role and Responsibility 3.1 管理者代表负责领导开展危险源辨识和风险评价工作，负责重大危险源和风险控制措施的审批。 3.2 管理部是本程序主控部门，负责公司危险源辨识和风险评价工作的归口组织与管理。 3.3 生产部协助管理部开展危险源辨识和风险评价工作。 3.4 其他各部门负责本部门危险源辨识和风险评价工作。 4 工作程序 Procedure 4.1 总则 guidelines 4.1.1 执行本程序应体现危险的预防控制为主，反应性控制为辅的原则，为活动的运行控制、应急准备提供科学的依据。 4.1.2 为确保危险源辨识和风险评价的适用性，当生产过程中采用新材料、新工艺、新标准时，在实施之前，应对新材料、新工艺、新标准实施过程中可能出现的危险源进行识别和风险评价，并据此调整相关的安全目标管理方案和控制措施。 4.1.3 对危险源的评价，公司确定以管理部为主、生产部协助的危险源识别与风险评价领导小组，负责汇总各部门识别的危险源并对其进行评价。 4.2 工作步骤 task a) 各部门、车间危险源识别与风险评价小组对公司的设备、设施、作业活动和服务进行分类； b) 辨识作业活动和服务过程中的危险源； c) 进行危险源的定性和定量评价； d) 确定风险级别； e) 制定风险控制措施计划； f) 评审风险控制措施计划的充分性。 4.3 危险源辨识 risk identification 4.3.1 危险源辨识范围与信息收集 risk identification scope and information collection 4.3.1.1 为充分辨识危险源，根据公司的主要活动和服务过程存在的不安全因素的特点，危险源辨识时，应考虑： a) 历史的经验，现在的控制情况和可以预见的变化情况； b) 正常的生产、生活、设备装卸抢修等异常情况，以及火灾等灾害事故的紧急情况； c) 触电、物体打击、机械伤害、坍塌事故、粉尘及有害气体伤害、失火等类型对员工（包括相关方）的伤害类型。 4.3.1.2 危险源辨识应收集以下信息： ——相关法律、法规； ——以往事故、事件的记录； ——安全检查、审核的发现及结果； ——管理评审的情况； ——员工及相关方的意见。 4.3.2 危险源辨识应考虑：Factors should be included in risk identification （1）三种状态 a.正常（例如：每天的正常生产过程） b.异常（例如：设备维修、检修） c.紧急（例如：火灾、爆炸） （2）三种时态 a.过去（例如：已经发生过的伤害事故） b.现在（例如：作业活动、设备、设施等现在的安全控制状态） c.将来（例如：作业将发生变化，设备、设施变更，新工艺使用时的安全控制状态） 4.3.3 危险源辨识方法 Risk identification methods （1）询问和交流。 （2）现场观察。 （3）查阅有关记录。 （4）获取外部信息。 （5）工作任务分析。 4.3.4 危险源辨识应由接受过职业健康和安全知识培训、具有与公司生产的产品相关的专业知识，且经授权的人员进行。 4.4 风险评价的方法 Risk evaluation method 4.4.1 风险评价在危险源辩识的基础上按定性评价与定量评价相结合的方式进行，定性评价采用直接判断法, 定量评价采用作业条件风险性评价法。具体 判别依据类型 评价方法 性质 Ⅰ 不符合法律法规及其他要求 直接定性评价判断 Ⅱ 职