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PAGE PAGE 26 JDZYQB 吉林电子信息职业技术学院 程 序 文 件 第一版 编 制： 审 核： 批 准： 状 态： 分发号： 200 年 月 日发布 200 年 月 日实施 目 录 QB1 HYPERLINK 文件控制程序 QB2 HYPERLINK 记录控制程序 QB3 HYPERLINK 管理评审程序 QB4 HYPERLINK 人力资源管理程序 QB5 HYPERLINK 教育设施控制程序 QB6 HYPERLINK 招生与录取程序 QB7 HYPERLINK 订单教育运行程序 QB8 HYPERLINK 科研活动管理程序 QB9 HYPERLINK 专业建设程序 QB10 HYPERLINK 采购控制程序 QB12 HYPERLINK 对外合作程序 QB13 HYPERLINK 学生综合素质教育程序 QB15 HYPERLINK 学生管理程序 QB16 图书、 HYPERLINK 后勤服务与安全保障控制程序 QB17 HYPERLINK 就业服务程序 QB18 HYPERLINK 顾客满意度调查程序 QB21 HYPERLINK \l 内部审核程序内部审核程序 QB22 HYPERLINK \l 不合格服务控制程序不合格服务控制程序 QB23 HYPERLINK \l 纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制程序 吉林电子信息职业技术学院 程序文件 章节号 QB1 修改码 0 名 称 文 件 控 制 程 序 页 码 1/5 QB1 文件控制程序 1目的 控制质量管理体系要求的文件，确保其充分性与有效性，在使用处能得到有关版本的适用文件。 2范围 本质量管理体系及其覆盖服务的所有文件，包括外来文件（法律法规、标准、及顾客提供的文件）。 3职责 3.1最高管理者负责制定学院质量方针和质量目标，确保全学院相关职能部门质量目标的制定。 3.2质量管理办公室负责质量管理体系管理类文件的控制与管理。 3.3学院办公室负责对学院行政类文件的控制和管理，并负责体系文件的归档。 3.4教务处负责对学院教学类管理文件的控制和管理。 3.5各职能部门负责与本部门有关过程所需文件的控制和管理。 4工作程序 4.1文件的分类及编号 4.1.11质量手册 JDZY QA 吉电职院 质量手册 4.1.2第二层程序文件 QB ×× 程序文件 顺序号 4.1.3第三层作业文件(各部门规章制度、工作流程) 由院办公室下发的文件编号方式为 院字+年代号+顺序号如 院字（2004）01…； 由教学系统下发的文件编号方式为 教字+年代号+顺序号如 教字（2004）01…； 其各部门下发文件编号方式为部门名称的首字 如总务处下发的文件为总字01…。 4.1.4其它文件可以由名称分类，然后用顺序号予以区分。 例：质量计划 01 吉林电子信息职业技术学院 程序文件 章节号 QB1 修改码 0 名 称 文 件 控 制 程 序 页 码 2/5 4.2文件的编写、审核、批准、发放。 文件发布前应进行批准，以确保文件是充分与适宜的： 质量手册、程序文件由质量管理办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报院长批准发布。 b) 院字号的文件由学院办公室起草，办公室主任审核，上报学院院长批准后发布。 c) 教字号的文件由教务处起草，教务处处长审核，上报主管教学副院长批准后发布。 d) 其他管理文件、作业文件由相关系部组织制定编写，由本系部负责人批准发布。 e) 为确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本，由质量管理办公室负责质量管理体系内文件的发放与回收，由学院办公室负责学院管理的院字号的文件的发放和回收，教务处负责教学管理的教字号的文件发放和回收，相关系部起草的系部文件由起草系部发放和回收，文件的发放、回收要由发放系部负责填写《文件发放、回收记录》。 4.3文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件及与质量管理体系运行有影响的过程文件为“受控文件”，其它为“非受