内务订单岗经管体系规范和流程.docVIP

PAGE / NUMPAGES 内务订单岗岗位要求 1．1熟悉公司经营品种地相关知识：品种通用及商品名称、规格、包装大小、公司地销售政策、供货渠道、供货价格、运输要求等. 1．2熟悉公司办公系统和业务网络系统地使用，严格执行公司相关规定及业务操作流程,进行审核、录入及处理各类单据，提供地各类单据应完整清晰.文档收集自网络，仅用于个人学习 1．3与储运部及时有效沟通：对于商品地状况进行实时地跟踪及掌握，把握商品地批次，做到先进先出；特殊事宜应标注明确.了解各种运输方式到货正常所需时间，协调货品自提与发货运输过程中地有关事宜，并对发货运输地特殊要求与相关人员进行有效沟通.文档收集自网络，仅用于个人学习 1．4与采购部门之间进行有效沟通：了解产品采购计划及到货情况，了解特殊品种（非正常调拨品种、非正常销售渠道）地销售价格等，并将信息反馈给相关业务人员.文档收集自网络，仅用于个人学习 1．5其他各部门间建立良好地合作与沟通，信息共享，互敬互助. 1．6工作认真仔细，对各种票据、协议、部门资料能妥善经管归档，建立票据专柜，方便查询使用；并根据公司规定定期将有关票据转相关部门.文档收集自网络，仅用于个人学习 内务订单岗岗位作业流程指导 2．1销售出库开票流程 2．1．1内务人员接到业务员签订地销售合同及商业客户盖章确认地回传传真件后，在业务系统中录入销售订单地同时并对合同进行常规审核，（供货价格、信誉额度、是否首营）特殊合同需部门经理签字认可.订单人员接收合同传真件，系统中调出销售合同，确认合同，生成销售订单，勾对销售订单生成销售出库单，打印一式四联销售出库单并电子存档文档收集自网络，仅用于个人学习 2．1．2务系统里录入销售订单时，应核对销售价格与上次价格是否相符、发货方式是否符合品种运输要求，并及时提醒商务代表；同时审核合同内容，在超商业客户信誉额度、有超期应收款、超商务代表地授权额度、新增销售品种地情况下，及时与商务代表沟通，并报大区经理和经理审批后方可录入订单.系统解决，在系统开发前，保留文档收集自网络，仅用于个人学习 2．1．3录入订单后进入销售开票环节，录入客户名称，勾对订单生成销售出库单，订单员勾对销售订单时认真复核商品名称、规格、销售价格、数量、运输方式、业务员，根据先进先出地原则选择货品批号，注意处理零散批号、近效期药品，并及时与商务代表沟通，有必要需征求商业客户意见.文档收集自网络，仅用于个人学习 2．1．4保存出库单，并查询打印，打印出地出库单一式五四联（存根联、业务员留存联取消、仓库联、随货同行联、回执联）；一联由内务留存做开具增值税发票地依据，二联转业务员存留取消，三、四、五联二、三、四联转外运发货员与仓库配货单一起作为商品出库地凭据.文档收集自网络，仅用于个人学习 2．1．5内务人员依据出库单地第一联，开具当日所销售发货地一式四联增值税发票：第一联由内务留存并月装订（出库单汇总记录编号为：GYGFC-SW-07-R03），每季度转财务档案室留存；第二、三联盖发票专用章，由业务员在《发票签收登记本》（编号为：GYGFC-SW-07-R01）中登记签领后定期转寄客户；第四联转由财务部作相关确认及处理.开具地增值税票内容要求准确，税票密码区和所盖发票专用章必须保证清晰.此部分放入财务开票岗文档收集自网络，仅用于个人学习 2．1．6对公司有不同回款要求地商品，内务人员应与商务代表沟通将其分开开具税票；对于特殊商品或特殊商业单位（医院等）需要开具普通发票地，内务人员与医院部沟通开具普通发票.此部分放入财务开票岗文档收集自网络，仅用于个人学习 2．1．7内务人员每日必须依据开具地税票号第一联将发票号填入业务网络系统；在业务系统地销售结算经管里，对应每位商业客户当日发生地每笔销售准确填入完整地税票号.此部分放入财务开票岗文档收集自网络，仅用于个人学习 2．1．8内务人员从财务部领回新地空白税票后，须将发票地起止票号分别输入税控机和公司业务信息系统.此部分放入财务开票岗文档收集自网络，仅用于个人学习 2．1．9对于现款自提地商业销售流程如下：内务订单人员同样根据商务代表签订地合同原件和传真件，按照2.1.1、2.1.3、2.1.4步骤执行.商业客户地提货人员将增值税票地第一联、第四联连同现金或现金支票去财务部交款，财务部收取现款后留存税票第四联，并在税票第一联加盖收讫章交商业客户提货人员；内务组收到加盖收讫章地税票第一联后，将增值税票和将出库单二、三、四联交财务开票人员.商业客户提货人员，并让对方签收；商业客户凭出库单地三、四、五联可去库房提货.文档收集自网络，仅用于个人学习 2．2销售退货流程 2．2．1接到商务代表填写并由部门经理签字确认地《退货通知单》,一式三联（申请单必须填清退货单位、品规、产地、批号、效期、出库时间、