过程审核指导书方案设计.docVIP

指导书 北京xx科技有限公司 Beijing Chengliankaida Technology Co., Ltd. CLKD-ZL-01 过程审核指导书 编制：x 审核：x 批准：x 日期：x年12月18日 过程审核评分与定级 本指导书编制参考了VDA6.3准则相关内容，描述了本公司过程审核的基本内容和方法，是指导本公司进行过程审核的主要依据。 一、提问和过程要素的单项评分 1、对每项提问都要根据各自的要求及其是否一贯符合、过程是否可靠等情况来评分。 2、根据对提问的要求以及在产品诞生过程和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。每个问题的得分可分为：0、4、6、8、10，符合要求的程度作为评分的标准。 分数 衡量符合单项要求的评分标准 10 完全符合要求 8 绝大部分*符合要求；有少量偏差 6 部分符合要求；有较大偏差 4 少部分符合要求；偏差严重 0 完全不符合要求 注：*）“绝大部分”应理解为约3/4以上的规定都被证明有效且无特别风险。 3、评定为10分以下则必须制订改进措施并确定落实期限。 4、计算单项过程要素评分的符合率 EE的公式如下： 各个提问的项实得分总和 EE = ×100% 每个提问的满分总和 二、制造过程审核的总评分 1、过程要素：供应商/原材料（EZ），生产（EPG）和顾客关怀/顾客满意（服务）（EK） 2、由于各个产品组具有不同的工序，对于“生产”这个要素的评价必须将不同工序的评价结果汇总起来从而得到EPG。要素EZ（供应商/原材料）和要素EK（顾客关怀/顾客满意）将各自得到评分。 3、对每一道工序进行审核以及根据产品将产品组各道工序的审核汇总起来是必须的，这样可保证各个要素的同等重要性。因此，在“生产”这个大组中，对各种具体的产品组来说，由于工序是每一次审核时选定的，故得到的符合率可能相同。 4、每个产品组的平均值EPG的计算公式： E1+ E2+…+ En EPG = ×100% 已评价的工序数 其中，E1和En分别为产品组的第一道工序和最后一道工序。 5、制造过程审核的总评价，即符合率EP 根据以下公式计算： EZ + EPG + EK EP= ×100% 已评价的要素数 6、要素“生产”中得分要素可以作为质量管理体系中的过程评价补充，可以单独列举出来并由此评价质量管理体系，这些分要素是： EU1 人员/素质 EU2 生产设备/工装 EU3 运输/搬运/贮存/包装 EU4 缺陷分析/纠正措施/持续改进 三、产品从诞生到批量生产的总评分 1、对下列要素进行评定 EDE 产品开发 EZ 原材料/外购件 EK 服务/顾客满意程度 EPE 过程开发 EPG 各道工序的平均值 2、整个过程的总符合率EP，根据以下公式计算： EDE + EPE+ EZ+ EPG+ EK EP= ×100% 已评价的要素数 四、过程审核结果的评定 1、若被审核部门的总符合率超过90%或80%，但其中在一个或多个要素上符合率只达到75%以下，则须从A级降到AB级或从AB级降到B级。 2、若有的提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可把被审核部门总符合率得分从A级降到AB级或从AB级降到B级。在特别情况下，也可以降为C级。 3、若存在上述情况时，须在说明栏中说明降级的原因。 总符合率（％） 对过程的评定 级别名称 90至100 符合 A* 80至小于90 绝大部分符合 AB* 60至小于80 有条件符合 B* 小于60 不符合 C 五、过程审核项目和提问表 1、提问表是审核员进行审核的依据。在进行具体审核时审核员可以完全采用，也可从中选择一部分或增加一些提问，但是必须保持所要求的结构。 2、在过程审核时应优先从产品的角度来观察所审核的过程，因为过程对产品的影响特别重要。提问表分为两部分： A部分 产品诞生过程 B部分 批量生产 产品开发（设计） 1 供方/原材料 1 产品开发的策划 2 生产 2 产品开发的落实 2.1 人员/素质 过程开发 2.2 生产设备/工装 3 过程开发的策划 2.3 运输/