2010年一公司三标一体内审计划-司发36.pdf

中冶建工一公司文件 中冶建工一公司发〔2010〕36号 关于 关于 关关于于印发公司2010年质量环境职业健康安全 管理体系内部审核工作安排的通知 各项目经理部、各部门： 按照中冶建工司发〔2010〕74号文及公司质量·环境·职业 健康安全一体化管理程序文件《内部审核程序》的要求，公司将 于2010年6月2日至6月18日进行质量、环境、职业健康安全 管理体系内部审核。 本次内部审核覆盖公司所有部门、岗位、工程项目部以及标 准要求的所有内容。 本年度体系内部审核的首末次会议一并召开，末次会议时间 暂定于2010年6月18日下午2点半在公司四楼大会议室召开， 要求各接受审核的部门、项目部负责人按时参会。 注：原则上本内部审核计划不做变动，如遇到公司的重大活 动，以临时通知为准。 附：2010年度内部审核计划表。 中冶建工一公司 二0一0年五月十日 主题词：三标一体 内部审核 通知 抄送：中冶建工办公室，安全生产监督管理处，科技处。 中冶建工一公司办公室 2010年5月10日印发 2 中冶建工一公司2010年度内部审核计划表 一、审核目的：检查各项目部、各部门的质量、环境、职业健康安全管理工作是否符合公司的一体 化管理体系程序文件要求，寻找改进机会，为管理评审和持续改进提供依据，确保公司建立的三标 一体化管理体系持续有效运行，从而促进公司的质量、环境、职业健康安全管理水平的提高。 二、审核范围：各项目部、机关各部门。 三、审核依据：质量、环境、职业健康安全《一体化管理手册》；质量、环境、职业健康安全《一 体化管理程序文件》；质量管理体系标准（GB/T19001-2008）；环境管理体系标准（GB/T24001-2004）； 职业健康安全管理体系标准（GB/T28001-2001）；适用的法律法规等。 四、审核起止时间：2009年6月2日至6月18日 五、审核组成员 组 长：孙慧星 副组长：霍定刚 李海清 组 员：王永红 李文涛 李从华 郑晓海 六、日程安排 审核时间 审核单位及项目 2日 嘉华大桥项目部、幸福居项目部 3日 江北城项目部 4日 机场路拓宽改造项目部 7日～8日 土主安置房项目部、土主中干线项目部、土主快速路项目部 安全技术部 Q4.2.3 6.4 9日上午 E:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 S:4.3.1 4.3.2 4.3.4 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 工程管理部 Q:4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.3 5.4.2 5.6 6.3 6.4 7.1 7.2 7.4 6 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.6 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 9日下午 8.5.1 8.5.2 8.5.3 E:4.2 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.5.1 4.5.3 4.5.4 4.5.5 S:4.2 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 月 10日上午 人力资源部：Q:6.2 E:4.4.2 S:4.4.2 经营部：Q: 7.2 8.2.1 7.5.1 E: 4.3.1 4.4.6