2010年体系内审计划-司发2010-74.doc

PAGE PAGE 6 中冶建工司发〔2010〕74号 关于下达公司2010年质量环境职业健康安全 管理体系内部审核计划的通知 各二级公司、各分公司、各项目部、各处室、各全资子公司和控股子公司： 按照公司质量·环境·职业健康安全一体化管理程序文件《内部审核程序》和《公司2010年度质量、环境、职业健康安全管理体系规划》的要求，公司将于2010年4月—7月进行质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核。现将审核日程安排和要求通知如下： 一、公司审核组将于4月初开始对陕西龙钢项目、天津公司、上海分公司济宁新材项目、东莞分公司、四川分公司，贵阳分公司，重庆地区的直属项目部和职能部门进行审核。6月21日起开始对二级单位进行抽查审核，主要审核内容包括：1、与领导交流本公司的体系策划运行情况，审核领导层如何确保员工提高质量意识、满足顾客要求的意识、遵守法律法规和其他要求的意识、环境保护意识和职业健康安全意识，如何确保员工正确理解和贯彻公司的质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针，如何确保本单位质量、环境和职业健康安全管理目标指标的建立和实施，如何确保资源提供，如何确保各级部门和岗位职责权限得到规定和沟通。是否亲自主持体系内部审核工作，主持召开管理评审 二、要求各二级单位从三月份起与公司同时启动体系内部审核工作，在公司审核组抽查审核前全面完成体系审核工作，并将体系内部审核计划、审核报告，不合格项报告以及整改等资料交公司安监处备案。 三、本年度体系内部审核的首末次会议一并召开，末次会议时间暂定于7月9日下午2：10分在公司底楼会议室召开。要求接受审核的各单位、部门、项目部负责人均按时参加末次会议。原则上公司年度内审时间安排不 四、管理体系内部审核工作是检查公司建立的质量·环境·职业健康安全管理体系是否符合要求，是否有效运行，指出体系运行存在的问题和改进方向，确保体系持续有效运行的重要监控手段。因此，各单位必须严格按程序和审核原则进行审核，找出体系运行的薄弱环节，为实现持续改进提出改进建议和切实可行的改进措施。要求内部审核应覆盖公司所有部门、岗位、公司承接的所有工程项目以及标准要求的所有内容。体系内部审核工作是否有效开展作为各单位体系达标考核的重要内容之一，要求各单位认真组织实施。 附：中冶建工有限公司2010年内部审核计划表 二○一○年三月二十二日 主题词：三标一体 内审计划 下达 通知 中冶建工办公室 2010年3月22日印发 附件 中冶建工有限公司2010年内部审核计划表 一、审核目的：检查各二级单位、分公司、项目部、各职能处室的质量、环境、职业健康安全管理工作是否符合公司的一体化管理体系程序文件要求，寻找改进机会，为管理评审和持续改进提供依据，确保公司建立的三标一体化管理体系持续有效运行，从而促进公司的质量、环境、职业健康安全管理水平的提高。 二、审核范围：各二级单位、分公司、各相关职能部门，在建工程项目。 三、审核依据：质量、环境、职业健康安全《一体化管理手册》；质量、环境、职业健康安全《一体化管理程序文件》；质量管理体系标准（GB/T19001-2008）；环境管理体系标准（GB/T24001-2004）；职业健康安全管理体系标准（GB/T28001-2001）；适用的法律法规等。 四、审核起止时间：2010年4月至7月,末次会议时间:7月9 五、审核组成员 组 长：刘从学 副组长：冉正明 黄亚萍 组 员： 周建兰 赵维国 宋瑛莹 罗建强 魏峙 刘春萍 六、日程安排 审核时间 审核单位及项目 4月～6 二级单位、分公司自行组织内审 4月 陕西龙钢 天津公司（空客项目） 山东济宁水泥 东莞分公司 四川分公司 贵阳分公司 5月至6月 大竹林车站 张家溪大桥 重钢环保 江北城立交和道路 长征重工 土主物流园安置房、中干线道路管网、一纵线立交项目 嘉华大桥 江北石子山公园 南川体育场 中冶幸福岭 达万高速路 轻轨三号线二塘工程 巫溪县马镇坝安置小区 6月 工程处 人力资源处 安监处 经营处 武保处 科技质量处 办公室 群工处 6月 14日 安监处（审核员：罗建强 魏峙） Q：4.2.3 6.4 E:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 S:4.3.1 4.3.2 4.3.4 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 人力资源处（审核员：罗建强 魏志）：Q:6.2 E:4.4.2 S:4.4.2 15日 工程管理处（审核员： 赵维国 宋瑛莹） Q:6.3 6.4 7.2（E: 4.4.6 S: