13-质量部内部监督检查实施细则(1)(1).docVIP

PAGE 1 四川白家食品产业有限公司 质量中心 内部监督检查实施细则 编 号 BJSP-ZLZX-QM-13-2017 版本/修改 A/0 页 次 第1页 共3页 PAGE 1 拟 定 徐华孝 审 核 签发 目录： TOC \o 1-3 \h \z \u 一、目的 2 二、适用范围 2 三、执行部门 2 四、内容： 2 1、 解释 2 2、 原则 2 3、 组织管理与职责 2 4、 内部监督检查的方式 3 5、 内部监督检查的种类 3 6、 内部监督检查的实施 3 7、 内部监督检查报告 4 8、 对在稽核中发现有错误或没有按时完成工作的处理措施 4 9、 稽核工作的依据主要有 4 10、罚则 4 五、本实施细则修改权属质量中心。 5 六、本实施细则解释权属质量中心。 5 七、本实施细则自签批日起生效。 5 八、附件： 5 一、目的：通过内部监督检查，让各项工作真正落实到位，持续提高公司食品安全保障能力、持续夯实并改进公司质量管理水平，持续保持公司产品风味稳定和提升。 二、适用范围：质量中心。 三、执行部门：质量中心。 四、内容： 1、解释：建立完善的内部监督检查细则，让各项工作得到很好落实，提升质量基础管理水平；让各项质量方针、制度、方案得到很好的贯彻和实施；让外驻工厂质量管理受控；让产品质量长期稳定并逐步提升。 2、原则： 2.1 强制性原则：质量管理的各项制度、标准、方案必须强制性执行； 2.2 长期性原则：内部检查必须有效落实、长期执行； 2.3 规范性原则：落实专人、规范监督检查。 3、组织管理与职责： 3.1组织：质量中心负责人为质量内部监督检查的组长，合规主任和内勤为成员。质量中心负责人按照检查种类对监督检查工作进行安排和验证，质量中心内部长期执行。 3.2 分工： 3.2.1日常监督检查：部门负责人、合规主任、内勤日常进行监督检查； 3.2.2专项监督检查：对质量中心或生产营运中心的专项质量方案执行情况的检查，以专项稽查或检查报告的形式上交； 3.2.3督办监督检查：对公司会议决议内容的执行情况，公司/领导对文件、OA流程的重要批示，及其他领导安排工作进行稽查， 3.2.4定期监督检查：每半月一次的生产过程的稽查（四个工厂）；每月一次的质量一体化检查；每月进行一次各个工厂物资管理、货龄稽查；每季度一次的食品安全检查（食品安全检查报告的形式体现）；质量中心每年对高县、北京、西北工厂进行一次飞行检查； 4、内部监督检查的方式： 4.1 电话监督检查：通过电话的形式抽样检查各项工作的执行情况或决议执行结果的抽查（如：人员在岗情况、工作执行情况、问题解决和反馈情况、内部质量异常、外部质量异常、会议决议整改结案的完成情况）； 4.2 图片回传监督检查：通过远程机构限定时间回传的图片对工作执行情况进行稽查（如：人员培训情况、生产现场卫生情况、工序质量标准执行情况、检验措施实施情况、专项方案的执行情况、会议决议整改结案的完成情况等）； 4.3 现场监督检查：对内部人员工作执行情况进行检查（如：对龙泉工厂车间、库房现场质量管理情况进行检查、对原料检验情况进行检查、对外驻工厂进行实地质量检查）； 4.4监控监督检查：通过调取监控视频的措施对各个工厂各个环节质量管理执行情况进行检查。 4.5文件抽查：对方案或结案文件完成情况，达成效果进行抽查。 5、内部监督检查的种类： 5.1 全面复核：对质量管理的全过程进行全面的检查，确保对质量管理的全方位情况都比较的了解； 5.2 随机抽查：抽取质量管理的一个片短进行抽样检查，反映一段时间或者一方面的质量管理情况； 5.3 集中审查：通过成立审查小组的形式对质量管理的全面或者片段进行审查（如质量管理体系的审查、食品安全阶段性诊断检查、各部门联合成立检查小组对公司重要方案执行情况检查等）。 6、内部监督检查的实施： 6.1 质量中心总监负责质量内部监督检查体系的良好实施组织，合规主任和部门内勤配合执行； 6.2 质量中心总监每周对生产车间的全面监督检查检查不能少于两次，合规主任每周对生产车间的全面检查不能少于两次，发现问题及时进行协调解决，不能解决的问题及时上报； 6.3 质量内勤每月根据领导安排和现场监督检查表内容进行现场质量管理情况监督检查（四个工厂），每半月对检查情况进行一次系统内通报。并及时反馈检查结果报告质量中心总监，质量中心总监审查并安排下一步的工作； 6.4 质量中心总监和内勤负责内部跟踪的重大方案监督检查，质量中心内勤按照公司稽查表或方案推进进度表进行进度跟踪； 6.5质量中心内勤每月10日前到人事行政部检查公司人员健康证办理情况，由人事