19-yt-cx-19-目标策划和绩效评价控制程序.docVIP

XXXXXXXXX零部件有限公司有限公司程序文件 文件编号： YT-CX-19 目标策划和绩效评价控制程序 （依据 IATF 16949:2016） 编 制: XXXXX 审 核: XXXXX 批 准: XXXX 版 本: A/0 受控状态: 受 控 分 发 号: 2016-10-01 发布 2016-10-01 实施 XXXXXXXXX零部件有限公司有限公司 发布 文件编号 YT-CX-19 目标策划和绩效评价控制程序 版 本 第 A 版 页 码 第 2 页,共 7 页 版 次 第 0 次修改 1 目的 对公司质量目标的策划、实施、过程绩效的评价等活动进行了规定，确保公司“以客户为中心” “以质取胜”的理念得以有效实现。 2 范 围 本程序对公司质量目标的策划、实施、过程绩效的评价等所有相关活动。 3 职 责 总经理负责规划公司经营目标设想框架，批准质量目标。 管理者代表负责组织各部门月度目标、指标完成情况汇报，召开月度经营例会。 综合部负责制定公司对质量目标执行情况进行跟踪及效果验证和评价。 相关部门负责质量目标的实施和执行。 4 有关术语和定义 过程：利用输入产生预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。 目标：要实现的结果。 质量目标：质量有关的目标。 绩效：可测量的结果。 监视：确定体系、过程、产品、服务或活动的状态。 测量：确定数值的过程。 检验：对符合规定要求的确定。 5 工作流程和内容 工作流程 工作内容说明 使用表单 输入 质量目标 监视和测量工具 顾客要求 法规要求 5.1 质量目标策划 质量目 5.1.1 质量目标策划原则 标策划 在策划质量目标是，坚持以下原则： a) 体现质量方针和质量管理七项原则。 b) 满足顾客对产品和服务的要求。 c) 尽可能量化。 d) 具有可操作性 5.1.2 质量目标策划/修订的时机 a) 质量方针首次制定，项目部应组织策划质量目标、指标； b) 质量方针修订/更新，项目部应组织策划质量目标、指标； A c) 项目部每年一次(一般在管理评审后)应组织各部门相关人员对 质量目标、指标进行修订一次. 公司最高管理者认为需要时,项目部应组织策划质量目标、指标。 文件编号 YT-CX-19 目标策划和绩效评价控制程序 版 本 第 A 版 页 码 第 3 页,共 7 页 版 次 第 0 次修改 工作流程 工作内容说明 使用表单 5.1.2 质量目标的策划 A 5.1.2. 1 根据质量方针，制定质量目标，一般 质量目标：产品一次交验合格率≥98%； 交付产品不良品 PPM≤1000； 产品交付准时率≥99%； 顾客信息反馈处理率 100%； 顾客满意度≥90 分。 5.1.2.2 将上述质量目标，在质量管理体系的所设计的部门、过程中进行 展开，形成过程目标、指标见下表： 表 5-1 质量目标一览表 序号 质量目标 目标值 责任部 过程名称 门（人） 1 合同评审率 100% 项目部 COP1 顾客要求评审 2 样件符合率 ≥95% 项目部 COP2 过程设计和开发 3 PPAP 提交通过率 100% 项目部 4 生产计划完成率 100±5% 项目部 COP3 产品生产 5 产品交付准时率 ≥99% 项目部 6 交付产品不良品率 PPM ≤1000 项目部 COP4 产品交付 7 超额运费率 ≤3% 项目部 8 顾客信息反馈处理率 100% 项目部 COP5 顾客反馈 9 顾客满意度 ≥90 分 项目部 10 风险分析评价完成率 100% 管理层 MP1 策划 11 不良质量成本率 ≤2% 管理层 MP2 数据分析和评价 12 内部审核完成率 100% 管理层 MP3 内部审核 13 管理评审完成率 100% 管理层 MP4 管理评审 14 纠正措施有效关闭率 100% 管理层 MP5 改进 15 培训计划完成率 ≥90% 综合部 P1 人力资源控制 16 员工满意度 ≥90 分 综合部 17 OEE（全局设备效率） ≥80% 项目部 18 MTBF（平均故障间隔时间） ≥1000h 项目部 SP2 设施设备/工装控制 19 MTTR（平均维修时间） ≤3h 项目部 20 在用测量设备检定率 100% 项目部 SP3 监视和测量资源控制 21 文件控制有效率 100% 综合部 SP4 文件控制 22 供应商交付准时率 ≥99% 综合部 23 供货不良品 PPM ≤1000 综合部 SP5 供方及采购控制 24 超额运费次数 ≤1 次/月 综合部 25 库存产品周转率(成品库) 100±10% 项目部 P6 产品防护控制 26 更改评审完成率 100% 项目部 P7 更改控制 27 产品检验完成率 100% 项目部 SP8 产品放行控制 28 产品一次交检合格率统计表