14-内部质量审核控制程序.docVIP

PAGE 1 PAGE 1 佛山市顺德区红苹果印刷有限公司FoShan ShunD 佛山市顺德区红苹果印刷有限公司 FoShan ShunDe Redapple Printing LTD. CO. 内部质量审核控制程序 文件编号： RA-QP-14 编写部门: 管理者代表 版本版次： A版,0次 生效日期： 2008年12月1日 修改记录表 版本 版次 页次 修订日期 修订摘要 制 定 张谷平2008-11-20 审 核 批 准 佛山市顺德区红苹果印刷有限公司 作业程序 文件编号 RA-QP--14 版本/版次 A/0 内部质量审核控制程序 页 次 PAGE 1of NUMPAGES 6 发行日期 200 1.目的 验证本质量管理体系活动是否符合标准的要求，质量管理体系是否有效运行，并且适合于达到质量目标和质量方针。 2.范围 适用于对本公司质量管理体系的内部审核。 3.职责 3.1管理者代表： 3.1.1策划内部质量审核计划纲要和所需的资源； 3.1.2选择审核员及指定审核组长； 3.1.3负责判定对审核发现有争议的问题； 3.1.4对审核结果进行裁决，并向总经理报告审查中发现的主要问题。 3.2审核员： 3.2.1按本程序准备、实施及报告审核工作； 3.2.2追踪与验证所发现的不符合项的纠正、预防措施； 3.3部门主管：应对内部质量体系审核工作进行全面的配合。 4．定义 4.1审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 4.2内部审核：也称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。 5.程序内容 5.1审核计划 5.1.1定期审核：管理者代表每半年应组织一次内部审核，并且在审核前一周编制一份“内部质量审核计划表 5.1.2 质量管理体系组织结构出现重大变动时 出现严重品质异常时 重大客户投诉时， 管理者代表以上人员感觉有必要增加审核次数时。 5.2审核准备 5. 5.2.2审核组长编制“内部质量审核计划表”，经管理者代表批准后，至少提前一周发至审核员和受审部门。“ 审核目的、依据、范围； 审核日程安排； 审核人员职责分工。 5.2.3审核员根据职责分工，编制 5.3审核实施 5.3 5.3.2审核组按预定计划进行审核，审核人员须按“内部质量审核检查表”的要求进行审核,收集相关审核证据。审核的目的是寻找符合或不符合标准或程序的客观证据,不应在任何发现的问题中加入个人的主观因素。发现的客观证据记录在“内部质量审核检查表 5.3 5.3 严重不符合：公司现行的质量管理体系不符合《ISO9001:2000质量管理体系》要求的，可能或已导致体系管控失效的系统性不符合。 一般不符合：体系在部门或过程的执行过程中出现局部不合格（即体系规定执行而未有执行的实施性不符合，或执行结果未有达到预期目的而无效的效果性不符合）。 5.3.5内审员对审核记录进行整理、分类，确定不符合项,开出“纠正与预防措施活动单 5.3 5.4纠正措施的实施和验证 5.4.1各部门收到“ 5. 5.5审核报告 5.5.1当所有纠正、预防措施已完成时，由管理者代表总结内审执行及改进情况并汇整成“内部质量审核报告 5.5.2“内部质量审核报告 审核依据、范围、目的； 各部门、各要素的不合格项分布情况； 不合格项的汇总分析，对质量体系总体评价。 5.5.3“内部质量审核报告 管理层成员； 受审核部门； 不合格项涉及的相关部门。 5.6.4管理者代表负责对“内部质量审核报告” 6.相关文件 6.1《纠正和预防措施控制程序》……………………………………………RA-QP-18 7.相关记录 7.1内部质量审核计划表…………………………………………………QR-14-01 7.2内部质量审核检查表…………………………………………………QR-14-02 7.3内部质量审核报告……………………………………………………QR-14-03 7.4纠正与预防措施活动表………………………………………………QR-18-01 8．附件：流程图 责任单位 流程图 表单 管理者代表 管理者代表 审核小组 审核员 相关部门 审核小组 审核员 审核小组 管理者代表 管理者代表 NG审核报告效果验证纠正/纠正措施实施并记录结果纠正/纠正措施制定记录保存管理评审输入原因分析不符合报告审核实施审核准备审核计划 NG 审核报告 效果验证 纠正/纠正措施实施并记录结果 纠正/纠正措施制定 记录保存 管理评审输入 原因分析