利器管理控制程序（验厂用）.docVIP

PAGE PAGE 3 鞋业有限公司 社会责任控制程序 程序章节：SAP.10.02 发行：第一次 校正版本：0 日期：2009-08-01 第1页 共 3 页 主题： 利器管理控制程序 一、目的 确立厂区内使用利器的要求，预防任何利器或其损坏部分遗留在鞋帮、鞋底、成品包装和外箱中。 二、范围： 适用于公司生产区内，包括所有生产车间和仓库。 三、定义： 1、利器包括： A、针类：如车缝针，手缝针，车发针，注射针，钉子，胶钉、枪针等。 B、刀类：如一次性介刀，剪刀、手术刀等。 C、工具类：如锥，螺丝批，尖嘴钳等。 D、任何可构成锐角或锐边的工夹具都界定为利器。 2、生产时段： 每班生产时间的开始及结束，如早上开工至中午下班吃饭前便为一生产时段。主要分上、下午各一生产时段。 3、利器管理员：由各生产车间的组长担任。 四、程序： 1、所有外购利器牌子必须有品管部经理认可，自制的利器（包括可产生锐角/锐边的工夹具）亦需交品管部经理认可。 2、生产车间使用利器的要求： 2.1、生产车间如果使用利器必须成立利器管理小组，由车间主任、车间利器管理员、品控员等组成，并经生产部经理和品管部经理批准委托，有关管理小组成员需经过有关利器控制的知识培训合格后，才能执行有关工作。 2.2、生产上若有新生产线，或使用中的利器已损坏（损坏的利器处理按本指引4.3），由车间利器管理员填写“领料单”交车间主任签批，并交品质主管（或以上按实际情况申请）审核签名（如果是以旧换新必须提供完整的旧利器。） 2.3、车间利器管理员凭批核后的领料单到总仓利器管理员处领用利器。 2.4、总仓利器管理员将已登记的新增（或换领）利器交给车间利器管理员，同时车间利器管理员用表格记录所有利器的出入数量，并整理好。 2.5、每日开工时，车间管理员将利器分发给各生产组长，并用表格记录分发数量及种类名称。而生产组长按表格记录利器数量、种类、编号等。 2.6、生产组长领用的利器必须全数发给生产在线使用，绝对不允许任何生产组长领用备用利器，所有发给生产在线剩余的利器应交还给车间利器管理员。 2.7、利器使用中用专用绳（或客户指定）紧固于工作台，手缝针插在沙袋或棉袋中。当工人使用利器时，如利器遗失时，如利器遗失或部分折断必须第一时间通知生产组长和QC主管，并尽快寻找失去的利器或折断部分。 2.8、在五分钟内不能找回所有折断或遗失的利器，则该工人所属工位附近半径3米范围内的工件必须隔离，QC主管和车间主管应负责监督工人将工件送金属探测机检测（如产品带有金属零件，则送X光机检测，必要时拆开外包装一件件检查）。 2.9、经2.8进行后还未能找出利器或折断的部分，工厂需将该生产线在发现遗失或折断利器的生产时段内生产的所有该款产品隔离，并过金属探测机（产品带有金属零件，则送X光机检测）。 2.10、当找回折断的所有部分，便可由生产组长到车间利器管理员处换取新利器，车间利器管理员需将折断了的利器收回及记录。 2.11、经过“2.8”和“2.9”进行，仍未能找回遗失的利器，QC主管和车间主管应将有关情况向生产部经理和品管部经理汇报，若有需要时应书面通知总经理，并由其作出处理。 2.12、当生产线停产时或每日下班时，生产组长需清点收回的利器并将利器交回给车间利器管理员，在表格上记录好收回的利器。如果车间利器管理员发现交回的利器数量与发出的数量有差异，则需要生产组长解释清楚并按2.8至2.11处理，车间利器管理员应将有关收回数量及结果记录在表中。 2.13、损坏的利器若可以加工回用（如剪刀），需交回总仓利器管理员处登记，不可直接交由生产中使用（领用时按2.2至2.3）；如果不能加工回用的利器，利器管理员必须详细记录，并将断针损坏的利器交由总利器管理员统一处理，总仓利器管理员应出书面通知厂部弃置。 4、利器存仓和使用中的审核 4.1、总仓利器管理员除配合总仓主管的工作和做好利器分发换领记录外，应确保发出和收回的各类针或利器有专用记号合法性，并用每月最少一次全面盘点存仓利器。 4.2、生产车间利器管理小组各成员应对车间存量和生产线使用的利器完整性，专用记号合法性等方面每天最少巡查一次，每周最少一次全面盘点。 4.3、品检员巡查生产线利器的使用数量记录，专用记号合法性等，每2小时一次，并将结果记录在巡查报告中。 5、所有布类制品（包括车缝件和车缝成品）必须用金属探测器检测合格后并盖印“已过针”标识，如是本厂前工序来料或外协厂来料，需有前工序QC和IQC的“已过针”标识。 6、金属探测器的使用和检查要求按操作规范。 6.1、严禁在生产区内使用可分节的界刀，任何人员不能私自携带非本厂认可使用的利器进入生产区域。 6.2、在正常使用中，工人