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APS先技精密製造廠 文件名称：供应商管理程序 文件编号：APS-BS-2003 版本：F 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 5 页 供应商管理程序 目的： 选择合格的供应商和外注商,并对其进行持续管理,以确保其为本公司提供合格的产品和服务。 2. 范围： 适用于为本公司提供产品和服务的所有长期供应商、定点供应商、外注商。 主要职责和权限： 本公司全部供应商、外注商可分为四类，即组立相关联供应商及外注商，冲压相关联供应商及外注商，金型相关供应商及外注商，总务相关联供应商。其考核部门分工如下表： 评价组织者 业务部 金型购买部 人事总务部 评价项目 组立相关联供应商及外注商 冲压相关联供应商及外注商 金型相关联供应商及外注商 总务相关联供应商及外注商 评价者 评价者 评价者 评价者 品质评价 品证、组立、 工厂技术 品证、冲压、 工厂技术 金型品证 总务 环境评价 ISO ISO ISO ISO 基本评价 (价格、交期等) 业 务 部 金型购买部 人事总务部 业务部长负责主持供应商及外注商的考核,为考核的总组织者。 业务部、金型购买部、人事总务部为分类组织部门，其部门部长为分类组织者。 分类组织部门负责汇总考核结果，整理后呈报管理本部部长并跟踪结果。 管理本部长或其授权人负责合格供应商的批准。 4、程序内容： 4.1 供应商及外注商登录与初步评价 4.1.1 由业务部、金型购买部、工厂技术部或其它部门视公司实际之需求寻找合适的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格等作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《厂商资料表》。 4.1.2 由分类组织部门对《厂商资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集相关评价部门人员，对供应商及外注商进行现场评审。现场评审时使用《供应商现场评审表》。 4.1.3 分类组织部门相关人员在对供应商进行初步评价时,需确定采购的物料是否符合政府法 律法规的要求,客户的环保要求和安全要求,对于有毒品、危险品等需要求供应商提供相关证明文件。对供应商供给物料和制程中使用添加剂需要求提供成分表、MSDS和ICP DATA。 4.2 现场评审 4.2.1 公司根据所采购物料对产品进行不同的控制等级。 4.2.2 对于组立关联供应商和外注商,由业务部初评合格后组织相关部门进行现场评审; 4.2.3 对于冲压关联供应商和外注商,由业务部初评合格后组织相关部门进行评审; 4.2.4金型制造部关联的供应商和外注商由金型购买部初评合格后组织相关部门进行现场评审; 4.2.5 人事总务部关联供应商由分类组织者确定是否进行现场评审，但对直接用于产品或生产上的物品的供应商需进行现场评审； 4.2.6 不做现场评审的供应商在交易过程中如出现品质、服务、交期或其它重大异常时相关部门可提出进行现场评审，并由分类组织者组织评审。 4.2.7 当公司生产情况发生变化,某一物料会明显影响产品品质时,需对供应商进行现场评审。 4.2.8 如供应商为贸易公司则对其生产工厂进行现场评审或要求其提供第三方审核证明；如供应商为海外公司则不做现场评审，但需要求其提供第三方审核证明。（校准服务供应商提供营业执照、校准资格证书、校准范围复印件） 4.2.9 对现场评审不合格的供应商，在其改善完毕并通过再次评审前，不可列入合格供应商名单，但有管理本部长特别批准的除外。 4.3 《供应商质量保证协议书》和《环境关联物质不使用保证书》的签订 4.3.1 业务部负责与相关评审合格的所有供应商及外注商签订《供应商质量保证协议书》和《环境关联物质不使用保证书》。 4.3.2 《供应商质量保证协议书》和《环境关联物质不使用保证书》一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格产品和服务的一种契约。 4.4 样件需求与供应商送样 4.4.1对公司有样件需求的，由业务部 4.4.2 4.5 样件的确认 4.5.1 样件送达公司后, 由工厂技术 4.6 合格供应商、外注商名单 4.6.1 在《厂商资料表》、《供应商现场评审表》、《供应商质量保证协议书》、《环境关联物质不使用保证书》和《来料样品检验报告》五份资料完成后，由业务部填写《新交易商评价表》和《新供应商决裁申请表》，并把所有资料汇总呈报批准（附三家公司报价单）。总务关联供应商至少应有《厂商资料表》、《新交易商评价表》和《新供应商决裁申请表》三份表单方可呈报管理本部长批准。