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供应商管理流程 页码：第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 5 页 供应商管理流程 流程图 流程概况 流程目的 通过对供应商的开发、确定和评价，确保其资质及能力符合规定的要求、保持合格供应商资格 适用范围 适用于供应商选择与管理 定义 供应商资质预审：指对于新的供应商，通过调查核实其商誉、审核证照，得出该供应商是否可以进入招标程序的结论。 供应商评价：指对承担供应商完成合同后建设单位对其绩效全面评价是否确定为合格供应商。 流程主导及 参与部门 招采部（主导）、供应商使用部门 上游流程名称 下游流程名称 子流程名称 部门 流程中承担职责 招采部 制定供应商选择与评价标准； 负责收集供应商信息； 负责供应商资质审核； 监督供应商提供服务过程； 负责评估供应商服务质量； 负责建立与完善供应商信息库。 供应商使用部门 提供供应商信息； 提供供应商产品与服务质量信息。 工作程序 3.1 建立合格供应商信息库 3.1.1招采部根据采购的需求制定供应商选择与评价标准，供应商使用部门可提出供应商建议。 3.1.2收集汇总供应商信息。供应商信息的收集主要通过招采部主动联系行业知名企业、供应商自行到公司推荐、响应中标、供应商使用部门提供等方式进行。 3.1.3招采部对供应商进行资质预审 3.1.3.1核实商誉：对于自行到公司联系的新供应商，招采部负责接待并登记入供应商信息库。 3.1.3.2资料审查：通过核实商誉后的供应商，招采部负责收集相关资料并对其提交的资料进行审查，资质不符合要求的，不予考虑。 3.1.4 实地考察、送样 3.1.4.1通过资料审查后的供应商，需要时由招采部组织进行实地考察，实地考察参与部门为招采部、供应商使用部门等。 3.1.4.2考察结束后，招采部组织编写《供应商考察报告》，参与考察人员签字确认。 3.1.4.3《供应商考察报告》评定为不合格的，采购时不予考虑。 3.1.4.4招采部要求材料供应商送样，组织技术部、成本部进行审定，审定通过封样一份作为后续采购质量监控的证据。 3.1.5 招采部把通过实地考察、送样和通过招标的合格供应商名单更新到《合格供应商名录》。 3.2供应商提供服务 3.2.1招采部根据采购需要按照【招标采购管理流程】、【战略采购管理流程】、【直接采购作业指引】等选定供应商与供应商服务项目，并签订相关采购合同。 3.2.2 供应商根据合同要求提供合格的产品与服务。 3.2.3 供应商使用部门对供应商产品或服务提供过程进行监督，并汇总评估信息报招采部。 3.3 供应商评价 3.3.1 招采部按时更新供应商服务信息记录。 3.3.2招采部在产品或服务过程结束后组织供应商使用部门等按照供应商评价标准对供应商进行评价。各供应商使用部门每半年填写《供应商履约评价表》，并提交招采部，招采部进行汇总和分析。 3.3.2.1评价合格的供应商经副总经理、总经理审批进入《合格供应商名录》，继续使用。 3.3.2.2评价不合格但经整改可以继续使用的供应商，招采部根据整改意见协调供应商进行整改，整改检验合格者经副总经理、总经理审批进入《合格供应商名录》，继续使用。 3.3.2.3评价不合格没有整改余地的供应商从供应商库中淘汰，列入黑名单，不再使用。 相关记录 序号 文件名称 1 ZC-007合格供应商名录 2 ZC-008供应商履约评价表 3 ZC-013供应商考察报告 4 ZC-017合格供应商入库资格审查表