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PAGE PAGE 2 2011年度管理评审报告 F-QEOH5-01 编号：05-03 共4页 一、评审目的： 按照公司质量、职业健康安全和环境管理体系程序文件的规定，通过阶段性的管理评审，对公司管理体系的适宜性、有效性和充分性进行评价，以确保其能持续地满足GB/T19001-2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004标准的要求，有效地实现公司的质量、职业健康安全和环境方针及目标，并通过领导作用推动管理体系的持续改进和完善。 二、评审范围：本公司管理者对质量、职业健康安全和环境管理体系适宜性、有效性和充分性的评审活动。 三、评审依据： 1、GB/T19001-2008质量管理体系标GB/T24001-2004环境管理体系标准 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准要求； 2、现行国家法律、行政法规、地方法规、国家及地方标准和其他要求； 3、公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、规章制度、管理方针、目标指标、管理方案、施工组织设计、技术方案及施工工艺标准； 4、工程合同、施工协议、分包合同、政府主管部门及相关执法机构企业的管理要求； 5、各部门、项目部提交的一体化管理体系评审输入资料及改进意见。 四、评审内容： 公司组织机构变化，公司及项目各种资源配置是否适应管理体系运行要求； 公司质量、环境、职业健康管理方针、目标、指标实现情况； 遵守法律法规和其他要求的情况及合规性评价； 本年度监督审核及内部审核情况； 质量/环境/职业健康安全不符合发生情况及发生后的纠正措施和预防措施； 6．顾客意见及投诉情况，重大事项的内部、外部信息交流及沟通情况； 7、前次管理评审提出问题的后续措施及跟踪情况； 8、客观环境的变化，包括与公司质量要素、环境因素、职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化情况； 9、公司管理体系文件、企业规章、施工工艺及管理体系运行中存在问题及改进建议； 五、评审时间： 六、参加人员： 七、评审综述： 1、公司组织机构变化，公司及项目各种资源配置 2010—2011年公司组织机构设置没有调整，为完善各部门及人员的管理职责，修订了质量、安全管理制度及职责，明确了部门及人员的职责权利；公司资源配置保持合理水平，公司现有资源（人力、设备、基础设施等），总体上能够满足实现公司的质量方针和达到公司的质量目标。本年度质量、环境、职业健康安全方针无变化，制定的质量、环境、职业健康安全管理目标指标未作调整。 2、质量/环境/职业健康安全目标指标完成情况 管理方针、管理职责、目标指标和管理方案 2011年度公司继续持“ ”的管理方针，评审认为，公司制定的方针与公司的经营理念相适应，并为公司提供了制定目标的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全体员工中得到沟通和理解。2011年在公司领导的正确领导和各部门员工的共同努力下，以满足产品标准、顾客需求和法律法规要求的工作来保证产品质量和服务质量。 针对公司的目标，各职能部门作了相应的目标分解，对产品实现过程的各工序建立了明确的目标，并以过程中的统计数据按规定的计算方法进行计算及评价，公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨，体现出产品要求所需的具体内容，与公司的管理方针保持一致，适宜公司的发展，暂不对目标作修订。 3、遵守法律法规和其他要求的情况及合规性评价 公司法律法规的获取渠道以上级下发、公司自购、从正规网站下载，公司定期编制和更新法律法规清单，以发放刻录光盘、发送电子邮件等方式提供给各部门和项目部，2011 年工程部共更新了新标准规范工16册，作废11册。 4、本年度监督审核及内部审核情况； 为了验证企业建立的QES管理体系标准的符合性、充分性与适宜性，及时发现存在的问题，采取纠正措施加以改进，保持管理体系的有效运行。本公司于2011年8月18日—19日进行了内部审核，本次审核的重点是对体系文件的适宜情况及运行的符合情况进行审核。各内审员对公司的质量管理体系的内审比较重视，对各部门所要掌握的工作内容，编制了内审检查表，本次审核共发现2个不符合项，为一般不符合，项目部维护保养记录欠完整及噪声检测标识过期，未能提供检测设备的有效检定证书， 对于审核组发出的不符合报告，项目部按照不符合事实和整改要求进行原因分析，提出纠正措施和预防措施，认真组织整改。经审核组验证，整改结果符合要求。内审结果证明公司的管理体系运行正常，能够体现充分性、适宜性、有效性和持续改进。 5、分析重大质量、环境、职业健康安全事故、事件及纠正情况，潜在问题的预防措施实施情况，并制定相应措施并严格验证，使公司管理体系形成了自我完善的机制并进入良性循环的轨