1.质量管理体系内部审核检查清单及现场记录表.docVIP

PAGE 15 管理体系内部审核检查清单及现场记录表 □GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001 受审核部门（现场） 质量部 审核时间 陪同人员 页码 体系要素 检查要点及检查方式 现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录） 评价 Q QJ E S Q:4.2理解相关方的需求和期望 E：4.2理解相关方的需求和期望 Q：是否识别和收集上级及主要供方及客户的需求及期望？ 1.顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性 ?已与顾客或外部供应商达成的合同 ?行业规范及标准 ?和社区团体或非政府组织的协议 ?法规法案 ?备忘录 2.许可，执照或其他授权形式 ? 监管机构发布的制度 ?条约，公约及草案 ?和公共机构及顾客的协议 ?组织要求 3.自愿原则或行为规范 ?自愿标示或环境承诺 ?组织契约合同的承担义务 E:与QEOH有关的相关方是谁？ 这些相关方的有关需求和期望有哪些？ 这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？ 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？ 审核员： 日 期： 年 月 日 审核组长： 日 期： 年 月 日 管理体系内部审核检查清单及现场记录表 □GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001 受审核部门（现场） 质量部 审核时间 陪同人员 页码 体系要素 检查要点及检查方式 现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录） 评价 Q QJ E S Q：6.2质量目标及其实现的策划 E:6.2环境目标及 其实现的策划 S:4.3.3目标和方案 Q：1、质量目标是否与质量方针保持一致？ 2、质量目标是否可测量？ 3、质量目标是否适用于公司？ 4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关？ 5、是否对质量目标进行监视？ 6、是否将质量目标与各相关方进行沟通？ 7、质量目标是否适时更新？ 8、质量目标是否形成文件并保存？ E/S:是否建立QEOH目标，目标是否围绕职责、是否围绕 部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇？ 目标值、目标项适当时是否提供？目标是否选择适当的参数来量化评价？如何沟通？ E:通过哪些方法实现目标？ 评价目标结果的参数是哪些？ 审核员： 日 期： 年 月 日 审核组长： 日 期： 年 月 日 管理体系内部审核检查清单及现场记录表 □GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001 受审核部门（现场） 质量部 审核时间 陪同人员 页码 体系要素 检查要点及检查方式 现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录） 评价 Q QJ E S Q：7.4沟通 QJ:13.1质量信息和质量管理改进 E: 7.4信息交流 S: 4.4.3沟通、参 与和协商 1、各职能层次间的沟通是如何开展的？对信息沟通的职责和方法以及对重大事件、问题的沟通是如何开展的？（项目部查三方联席会议）。沟通中提出的剖是怎么解决的 ？ 2、是否使用了恰当的沟通形式？开展的情况，信息是否被有效的利用？ 3、沟通的内容是否能促进组织质量活动协调和质量 /环境 /职业健康安全