附2省邮政公司三年滚动规划模板.docVIP

PAGE PAGE 1 - PAGE 1 - 省邮政公司三年滚动规划 （参考模板） （2009—2011） 目录： 第一章 现状概述 （一）企业基本情况 （二）上年规划执行情况 第二章 环境分析 （一）社会经济环境 （二）业务发展环境 （三）SWOT分析 （四）企业竞争力分析 第三章 规划目标 （一）总体发展思路 （二）总体发展目标 （三）企业规划目标 第四章 战略任务 第五章 发展措施 （一）业务发展 （二）网络建设 （三）企业改革 （四）支撑体系 第六章 资源配置 （一）资源配置需求 （二）投资规模、投资结构和主要项目安排 第七章 保障措施  第一章 现状概述 （一）企业基本情况 ХХ省全省国土面积 万平方公里，常住人口 万人，其中，农村人口 万人，流动人口 万人。2007年全省GDP 亿元，为全国第 位；财政收入 亿元。 ХХ省邮政公司为中国邮政集团公司全资子公司，其前身为ХХ省邮政局，2006年邮政体制改革后，按《中华人民共和国国有企业法》进行了工商变更登记。公司总资产 亿元，全部为国有资产。ХХ省邮政公司2008年共有从业人员 人，其中管理人员的比重为 % 。 省邮政公司下辖 个地市邮政局，各地市局共计下辖 个县邮政局；省邮政公司设速递局、物流公司、集邮公司等 个专业经营或管理机构（公司）。 见图一：XX省邮政公司组织结构图 ХХ省邮政公司在全省共计设置 个邮政营业网点，其中自办网点有 个；设有一级邮区中心 个，二级邮区中心局 个。 ХХ省邮政公司近年来业务发展态势，2006年收入增长 %，2007年增长 %，2008年增长 %（含邮政银行）。 2008年邮政业务收入结构中，邮政业务占 %，速递物流业务占 %，邮政金融业务占 %。 见图二：XX省邮政公司主要业务收入构成图 ХХ省邮政公司业务收入规模为全国31个省（区、市）第 位。 ХХ省邮政公司劳动生产率人均 万元，全国排名第 位。 ХХ省社会人均用邮量 元，全国排名第 位。 ХХ省邮政公司2008年普遍服务的基本情况：完成函件量 万件，包裹量 万件，汇兑量 万笔，报刊发行累计份数 万份。全省干线邮路共 条，城市投递线路 条，农村投递线路 条。 XX省邮政公司近三年固定资产投资总额 亿元；投资资金中，省邮政公司自筹资金的投入占 %；投资方向主要集中在 。 ХХ省邮政公司近年的发展和改革有以下特点： 1. 2. 3. ХХ省邮政公司发展中存在的主要问题： 1. 2. 3. （二）上年规划执行情况 （今年不写，明年继续编制滚动规划时需要） 图一： 省邮政公司2008年组织结构图 注：结构图中应包括省公司职能部室、地市局、专业局、直属单位、对外投资公司等。 图二： 省邮政公司2008年业务收入结构图 注：仍按目前三大板块中十一项业务做。 表1-1： 主要经济指标 科目 2006年 2007年 2008年 业务收入（万元） 总成本（万元） 其中：人工成本（万元） 收支差额（万元） 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 从业人员（万人） 劳动生产率（万元/人） 总资产报酬率（％）(暂不填) 国有资产保值增值率（％） 投资总额(万元) 注：2008年数据应扣除邮政储蓄银行相关数据。 注：人工成本指工资及相关费用、劳务性支出、劳动保护费。 注：资产总额指扣除邮政银行注入资金后的资产总额。 注：投资总额指资本性支出。 表1-2 2008年业务收入构成（不含银行） 单位（亿元） 板块 业务 收入 比重 邮政业务 函件业务 包裹业务 报刊业务 集邮业务 机要业务 代理业务 邮务收入合计 速递物流业务 速递业务 物流业务 速递物流收入合计 汇兑和代理金融业务 汇兑业务 代理储蓄 代理保险 代理其它金融 汇兑和代理金融收入合计 合计 注：汇兑业务（收入）指银行一类网点以外的汇兑收入。 表1-3 主要设施、设备（不含银行） 序号 名称 数量 1 邮件处理场地 平方米 2 其中：速递处理场地 平方米 3 其中：物流集散场地 平方米 4 物流仓储场地 平方米 5 信函分拣机 套 6 扁平件分拣机 套 7 包裹分拣机 套 8 商函制作设备 套 9 邮政车辆 辆 10 其中：邮件投递专用车辆 辆 11 其中：速递物流专用车辆 辆 12 营业局所总数 个 13 其中：农村网点 个 14 邮政信筒信箱 个 15 信报箱格口数 个 16 计算机设备 台 17 邮资机 台 18 终端机具