市级储备粮考核标准.docVIP

附表7： 附表7： 被考核单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日 考　　核　　项　　目 内　　容　　及　　得　　分　　标　　准 扣分 得分 总　　　　分 仓 储 管 理 （50分） 1、库存管理 （10分） 检查“一符、三专、三落实”执行情况（2.5分） 会计、统计、保管账每月核对是否有记录（2.5分） “仓储管理信息系统”中专卡信息与实际存储是否一致（2.5分） 仓储、统计报表中的实际库存是否真实反映轮换架空部分数量，并与有关轮换报表相一致（2.5分） 2、规范 管理 （30分） 库容库貌 管理 （8分） 库区、办公区、生活区“三分开”（2分） 道路硬化、仓墙白化、空地绿化（2分） 库区无闲杂人员，无家禽、家畜（2分） 仓外无杂草、垃圾、污水、地脚粮（2分） 牌簿管理 （8分） 仓内外正确悬挂“四牌”（保管员岗位责任制牌、卡牌、仓号牌、标志牌）“三簿”（4分） “三簿”记录规范、及时、全面真实，有分析意见和处理结果（2分） 库（公司）主任每月巡查粮情和“四无”工作是否有记录及意见（2分） 科学保粮 （14分） “四无粮仓率”是否达到100%（4分） “三防”设施是否齐全、有效。（2分） “三低（双低）”储粮率是否达100%。（2分） 微机测温储粮率（含电子测温）达100%（2分） 机械通风储粮率达100%。（2分） 环流薰蒸储粮率100%。（2分） 3、质量管理 （10分） 是否在市级储备粮中掺杂掺假、以次充好，擅自串换市级储备粮的品种（2分） 是否因轮换延误或者管理不善造成市级储备粮陈化、霉变。（2分） 是否分仓建立质量档案及台帐。（2分） 是否定期进行品质检测，及时更新专卡数据。（2分） 对不宜存的粮油是否及时申报轮换。（2分） 轮 换 管 理 （20分） 1、加强轮换 计划管理 （4分） 履行报批手续。（1分） 按期完成轮换任务。（1分） 架空期不得超过4个月（成品粮不超过3个月）。（1分） 是否擅自动用、未轮报轮，擅自串换品种、以次充好。（1分） 2、加强合同 管理 （4分） 是否签订规范的购销合同。（1分） 购销行为是否符合国家政策和市级储备粮有关制度规定。（1分） 是否将轮换业务与其他业务混合经营。（2分） 3、检查数量、 质量 （4分） 轮入数量是否真实。（1分） 轮入品种、质量是否符合轮换计划要求。（1分） 各项质量指标是否符合国家规定的入库质量标准，宜存率达100%（2分） 4、查轮换 基础工作 （4分） 是否按要求建立、健全轮换工作档案。（1分） 出入库凭证（保管、检验、检斤、结算、合同等）是否归档清楚。（1分） 是否做到及时、准确上报轮换台帐、统计报表等轮换统计数据。（1分） 及时上报半月报粮食轮出轮入进度。（1分） 5、查轮换 资金管理 （4分） 轮换收购资金和销售货款是否符合有关规定，不得出现资金体外循环和挤占挪用，严格按国家有关规定使用管理现金。（2分） 轮换成本、费用核算真实，轮换收入反映准确，降低轮换风险。（2分） 安 全 管 理 （30分） 1、查安全制度 （10分） 承储企业有无市级储备粮防火、防盗、防洪等安全管理制度。（5分） 安全工作执行情况及检查是否有记录。（5分） 2、查储粮化学 药剂管理 （6分） 是否严格执行储粮化学药剂管理有关规定。（2分） 规范药剂采购行为。（2分） 药剂储存、申领、使用管理手续是否齐全。（2分） 3、查电器设备 使用管理 （6分） 各种电器设备安装是否规范。（2分） 对电器、线路和各种用电设备的使用和运转情况检查是否有记录。（2分） 有无安全操作规程。（2分） 4、防火防盗 管理 （8分） 安全保卫值班记录是否齐全。（4分） 消防设备器材是否齐全、有效。（4分） 统 计 管 理 （20分） 1、机构设置 （7.5分） 承储库是否设立专门机构，配备必要的电脑等办公设备。（5分） 市级储备粮管理仓储、统计人员是否取得相应从业资格，持证上岗。（2.5分） 2、统计质量 （7.5分） 是否按市级储备粮统计制度要求，如实填报统计、仓储、财务等报表。（2.5分） 保证各项统计资料真实、准确、及时。（2.5分 有无虚报、瞒报、漏报、迟报现象。（2分） 3、风险控制 （5分） 不得以市级储备粮对外进行担保或对外清偿债务。（2.5分） 严禁用市级储备粮从事期货交易。（2.5分） 检查人员：