某公司营销系统差旅费报销制度.docVIP

营销系统差旅费报销制度（修订） 第一章 总则 第一条：为了加强公司费用管理，控制差旅费开支，根据第XX号文件规定，结合公司营销系统的实际情况，特制定本制度。 第二条：本制度适用于ＸＸ集团营销系统，各产品管理中心可参照本制度制定具体标准，但不得高于本制度所定标准，并报财务中心批准、备案后方可执行。 第三条：本制度应随着XX集团公司外部环境的变化、营销系统业务职能的调整和公司管理要求的变化，不断修订和完善。 第二章 范围和标准 第四条：差旅费报销范围：公司营销系统相关部门工作人员出差期间的车船费（含飞机费用，下同）、住宿费、市内交通补助费、伙食补助费及其他合理的零星开支（如车船票订购费、邮寄费、传真费、无手机或其他特殊情况下的长途电话费）等。 第五条：住宿费按出差实际住宿天数及本制度规定的标准计算，市内交通补助费和伙食补助费按出差的实际出勤天数及本制度规定的标准计算，车船费和其他合理的零星费用按公司规定标准凭票据报销，按公司规定标准支付。 第六条：公司只报销出差期间的长途车船费和其他合理的零星开支。产品管理中心员工常驻地住宿费、市内交通费、伙食费实行包干制，在工资中发放，常驻地以外出差,仅在标准内报销住宿费、车船费，原则上不再另外报销出租车费、市内交通费、住宿费和伙食费。出差期间因工作需要而发生的招待费，经批准后在限额标准范围内方可凭票报销。 第七条：车船费、住宿费、伙食及交通补助