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湖北XXX有限公司 内审检查表 审核部门：行政办公室/人力资源部 审核时间： 审核员： 计划安排： 4.2.3/4.2.2 7.7 4.2.4/4.2.3 5.4.1 5.5.3/5.6 5.6/5.8 6.2/6.2 8.2.2/8.4.1 8.4/8.2 8.4.3 8.5.2/7.10.2 8.5.3/5.7 7.2 审核内容 审核记录 评价 Q /F:5.5.1/5.4 1、询问公司办负责人，该部门的管理职责是什么？部门共设置了多少岗位，是如何分工的？ 2、查岗位职责，抽查1-2名工作人员是否明确各自岗位的职责。 Q /F:5.4.1/5.2 1、本公司的质量、食品安全方针分别是什么？部门和岗位质量、食品安全卫生目标与总目标是否一致？ 2、本部门的目标指标是什么，实施情况如何？是否满足公司目标指标的要求? Q /F:4.2.3/4.2.2 1、对文件的发放是否经授权人审核、批准，并确保内容的准确性和适宜性？ 2、必要时是否对文件的评审和更新，对要修改的文件，是否经授权人审核、批准，并记录了文件的更改的原因与依据。查文件发放回收登记表，文件记录借阅登记表，文件更改/作废申请单，文件更改通知单，文件记录移交表。 3、对文件的更改和现行修改的状态进行了标识？查受控文件清单。 4、保管的文件是否清晰、易于识别，查文件台帐。 5、对作废文件是否及时收回和定期销毁，对要保留的是否加盖“作废保留”，是否对公司的文件进行了抽查并评审？查文件销毁、保留登记表，文件控制评审表。 Q /F:4.2.4/4.2.3 对所有的记录是否进行了标明编码和编号，编号是否具有唯一性和可追溯性。是否对记录文件进行了管理，记录是否真实、完整、清晰，易于识别和检索，查记录清单。 Q /F:5.5.3/5.6.1,5.6.2 1、问负责的信息沟通有哪些方面？如何进行公司内外部信息交流与沟通的？ 2、公司是如何收集内外部信息的？管理层与各部门和员工之间的沟通是否有效控制和进行？查会议记录、月工作计划和总结、月度销售工作报告、质量月报、安全工作报告等记录. 3、公司是否每年举行一次信息交流会，查《信息沟通效果评价报告》。 4、与外部的信息和沟通是否有内容、主体和对象的文字记录，查相关记录。 Q /F:5.6/5.8 1、问多长时间进行一次管理评审？对内审和外审中发现的问题管理评审是否提出有效的改进建议和措施？ 2、查方针目标管理方案、评审计划、记录、报告和改进结果评审报告？ Q/F:6.2/6.2 1、设置公司适宜的机构和岗位，及岗位人员能力的要求和人才储备的要求？有无工作职责及考核办法，查要求与评价记录。 2、对公司人员的招聘，有无管理办法，是否明确招聘渠道、招聘犯法法和程序？对新员工有是否填写员工基本情况登记表，并制定了员工岗前培训计划，培训完后填写人事通知，试用结束填写新员工试用考核表，评估合格表。 3、是否对有关人员进行了教育和培训？查年度培训计划，如有跟改查年度培训计划调整通知，对每次培训，查培训的资料、人员、培训出勤记录表及培训效果评价报告。 4、特殊工种是否有合格怔和资格证，查特殊工种人员培训取怔台帐。 5、对考核和人事采取哪些措施？每季度对各层次人员进行工作业绩评估考核，每年根据业绩评估新酬标准，并对各岗位人员能力进行评估。查部门经营管理业绩考核和岗位人员能力评估表。 Q /F:6.4//6.4,7.2 1、对工作环境是如何管理的？是否有相关的管理制度？ 2、根据制度考核查相关的记录。 3、是否按时对工作食品安全达标情况进行汇总？查目标检查考核记录。 Q /F:8.2.2/8.4.1 1、是否进行了审核方案的策划，编制了年度审核计划？审核计划中是否包含了目的、审核方式、审核准则、范围、濒次和方法？每年是否至少进行了一次内审？查年度审核计划。 2、在每次审核前是否由审核员编制了内审检查表，召开首次会议，在检查过程中填写了检查表，对发现的不合格项，填写了不合格项报告，检查结束后开末次会议？查内审检查表，首末次会议签到表，不合格项报告，内审报告。 3、是否对不合格项采取了纠正措施？查不合格项关闭后的不合格项报告。 Q/F:8.2.3/7.6.4,8.4.2 部门是否对管理体系的各过程进行了监视与测量？查相关的检查记录。 Q/F:8.4/8.2,8.4.3 1、部门是否对顾客满意度的信息、监视和测量结果的数据、审核结果、竞争对手的数据、操作性前提方案与HACCP计划的预期控制结果和其他的数据进行了数据分析？查相关的分析报告。 2、对提供的数据采用了哪些分析方法？是否适用、有效？ 3、对分析出的结果和存在的问题是否制定了改进措施并对措施实施结果进行了验证？查相关的记录和验证报告。 Q/F:8.5