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冶金等工贸行业安全生产标准化体系资料 第一要素：目标 序号 资料名称 备注 1 年度安全生产方针、目标指标 正式文件形式发布 2 各层级年度安全目标责任书 3 安全生产目标实施计划及考核办法 4 各部门安全生产目标分解表 6 安全生产目标检查与监测记录 7 年度安全生产目标完成情况统计表 8 生产目标指标完成效果评估报告 9 目标完成情况相关考核记录 第二要素：组织机构和职责 序号 资料名称 备注 1 设置安全管理机构或配备安全管理人员文件 正式文件形式设置或任命 2 关于成立安委会的通知 正式文件形式发布， 3 关于成立安全标准化领导小组的通知 4 安委会会议纪要 至少每季度一次，签到 5 安全生产会议记录 至少每月一次，签到 6 各车间、班组安全例会记录 7 安全生产责任制 （各层级） 8 安全生产责任制发放记录 9 安全生产责任制的考核记录 10 安全责任制培训记录、评审记录 11 组织机构网络图 12 安全管理机构网络图 13 管理人员基本情况登记表 公司、各部门、车间 第三要素：安全生产投入 序号 资料名称 备注 1 安全生产费用投入计划 （《企业 安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号） 至少包括 1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施. 2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。 3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。 4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。 5.设备设施安全性能检测检验。 6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。 7.安全标志及标识和职业危害警示标识。 8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 2 安全费用使用台账 3 工伤保险、安全生产责任险缴费凭证 4 是否有受伤员工，及工伤保险赔偿资料 第四要素：法律法规与安全管理制度 序号 资料名称 备注 1 安全管理制度汇编 2 安全操作规程汇编 3 安全管理制度、操作规程相关培训考核记录 培训考核记录 4 安全管理制度、操作规程发放记录 5 已识别和获取的法律法规、标准规范清单，培训记录 6 安全生产法律法规标准规范、规章制度、操作规程、责任制评审记录 7 安全生产法律法规及其他要求符合性评审报告 如有更新，有更新记录清单 8 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、责任制评估报告 9 政府相关通知文件 10 文件更改通知单 11 文件修订记录 12 文件销毁申请单 13 法律法规与企业规章制度融入对照表 第五要素：教育培训 序号 资料名称 备注 1 安全培训教育需求调查表 2 安全教育培训素材、相关试卷 3 安全教育主管部门制定的各类人员培训计划 4 三级安全教育培训台账 5 特种作业人员台账（定期复训） 6 转岗、复岗（一年以上）培训记录 应进行车间、班组安全培训 7 新工艺、新技术、新材料、新设备相关培训 8 相关方作业人员培训记录 9 安全活动记录 10 主要负责人、安全管理人员资格证 11 外来人员安全教育记录、安全告知 12 其他相关安全培训记录 13 安全教育培训实施台账 临时培训教育记录 第六要素：生产设备设施 序号 资料名称 备注 1 “三同时”相关资料 2 消防设计审核和消防验收资料 3 设备设施管理台账 4 设备设施运行台账、检维修计划、方案 5 设备验收、拆除报废记录资料 6 设备设施安全检查记录表 7 设备设施检维修、保养记录 8 防雷防静电检测报告 9 特种设备合格证、使用登记证、定期检验报告 10 防爆电气设备合格证 11 临时用电审批单 12 生产工艺流程图及说明 第七要素：作业安全 序号 资料名称 备注 1 安全警示标志和安全防护装置台账 2 安全警示标志和安全防护装置检查维护记录 3 劳动防护用品管理台账 4 劳动防护用品发放记录 5 劳动防护用品检查记录 6 “三违”行为登记考核台账 7 危险作业许可证 （危险区域动火、进入受限空间作业、高处作业、临时用电、其他危险作业） 8 相关方档案管理、评估资料 9 危险源辨识分级 10 交接班记录 11 对变更的设施审批和验收资料、变更后产生的隐患进行排查 第八要素：隐患排查和治理 序号 资料名称 备注 1 隐患排查工作方案 2 综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查表 3 隐患整改台账 4 隐患整改通知单 5 隐患整改评估表 6 安全预警指数系统，及数据分析 7 政府部门检查记录 8 有无向安监局报送的隐患排查治理统计资料 9 安全隐患排查统计分析记录（季度、年度） 第九要素：重大危险源监控 序号 资料名称 备注 1 生产设施或场所的危险源辨识、评估表 2 对确定的重大危险源建档、安监部门备案资料 3 对确定的重大危险源监控措施和组织措施 4 危险源培训记录 5 危险源评审表 6