公司HSE审核工作手册2009.docVIP

PAGE PAGE 32 辽河油田公司通信公司HSE管理 审核工作手册 （征求意见稿） 通信公司安全质量环保科编制 公司HSE管理审核工作手册（征求意见稿） 1 目的 为确保公司HSE管理审核工作规范、有效运行，审核员现场调阅资料、获取信息和对问题及不符项处理的一致性，编制《公司HSE管理审核工作手册》，手册明确了审核工作的方式和扣分标准，审核员在审核工作中须严格执行。 2 范围 本手册适用于公司对所属各单位HSE管理体系运行的审核工作。 3 领导和承诺 3.1 主要领导（最高管理者），每季度亲自主持召开HSE委员会。主要领导、主管领导要在本单位的周一生产办公会上总结安排安全环保工作。在月度、季度会上，主管安全环保领导要有专题报告，总结部署安全环保工作。分管领导按照职责分工组织系统专业会议时总结安排HSE管理方面工作。10分。 3.1.1 安全质量环保科、办公室、各中心。 3.1.2 3.1.2.1查阅HSE委员会会议记录和会议纪要、各中心、。。。查《科级（班组）HSE记录本》 3.1.2.2 到办公室查阅周一生产办公会、月度生产经营会及季 3.1.2.3 3.1.3 3.1.3.1 未定期召开HSE委员会扣5分/次；主要领导未亲自主持HSE委员会扣2分/次；对前次会议提出的问题无整改措施或措施未落实扣3分/项，未部署特殊时期（如两会、两节、春季、雨季、秋冬季、五一、十一等）健康安全 3.1.3.2 主要领导未在会上总结安排安全环保工作扣3分/次 3.1.3.3 安全员未在会议上提供本单位HSE管理方面工作建议的扣2分/次。 3.2 各级领导按期到安全联系点开展活动，并亲自填写反馈单。5分。 3.2.1 审核部门 安全质量环保科、各中心、。。。。 3.2.2 审核方式 查阅领导到安全联系点开展活动反馈单。 3.1.3 扣分标准 领导未按期到安全联系点开展活动扣2分/人次；活动主题不突出（如未及时传达健康安全环保工作精神、未对特殊时段健康安全环保工作提出具体要求、未开展健康安全环保检查等）、检查走过场（如未及时发现联系点存在的隐患和问题等）、对检查发现的隐患和问题未提出整改措施并对整改情况进行验证的扣2分/人次；领导未亲自填写反馈单扣1分/人次。 3.3 严格执行领导干部安全生产述职制度。2分。 3.3.1 审核部门 组织部、安全质量环保科。 3.3.2 审核方式 3.3.2.1查阅职代会会议记录和会议纪要。 3.3.2.2 到组织部、安全质量环保科查阅各级 3.3.3 扣分标准 3.3.3.1 领导干部在进行述职时没有安全生产内容扣2分/人次。 3.3.3.2 安全述职报告中内容不具体、未对业务系统内健康安全环保工作情况进行分析、未制定对策的扣1分/人次。 3.4 制定企业安全文化建设工作计划，开展安全文化建设试点工作。3分。 3.4.1 审核部门 宣传部。 3.4.2 审核方式 查阅安全文化建设工作计划和阶段工作总结。 3.4.3 扣分标准 无安全文化建设工作计划扣3分；试点单位未开展安全文化建设工作扣2分。 4 健康、安全与环境方针 制定本单位HSE方针和战略目标，并与集团公司和油田公司保持一致。2分。 4.1 审核部门 安全质量环保科。 4.2 审核方式 查阅HSE管理体系文件。 4.3 扣分标准 未制定本单位HSE方针和战略目标扣2分；HSE方针和战略目标与油田公司不一致扣2分。 HSE方针：以人为本、预防为主、全员参与、持续改进。 HSE战略目标：追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平。 5 策划 5.1 危害因素辨识、风险评价和风险控制 5.1.1 职能管理部门开展本部门危害因素辨识和系统风险评价与控制工作。20分。 5.1.1.1 审核部门 安全质量环保科、生产协调部、技术装备部、基建科等机关各科室、各中心、。。。。 5.1.1.2 审核方式 a）查阅本部门、中心、。。。危害因素清单和重要危害因素清单。 b）到安全质量环保科、生产协调部、技术装备门、基建科查阅系统危害因素清单、重要危害因素清单和系统危害因素控制措施或管理方案。 c）到安全质量环保科查阅公司危害因素清单、重要危害因素清单。 5.1.1.3 扣分标准 a）各部门、中心、。。。未开展危害因素辨识、无危害因素清单和重要危害因素清单、危害因素辨识不全等，存在一项扣1分/项。 b）职能管理部门未按系统开展危害因素辨识、未根据基层单位上报的危害因素开展系统内风险评价、无系统危害因素清单和重要危害因素清单、未制定系统内危害因素控制措施或管理方案等，存在一项扣2分；控制措施不全面扣1分；控制措施或管理方案未实施扣2分。 c）安全质量环保科无公司危害因素清单、重要危害因素清单扣2分，危害因素不全面扣1分。 5.1.2 确