开展进口车销售项目的可行性研究报告(1).docVIP

- 中大君悦金沙广场开展 进口车销售项目的可行性研究报告 一、项目名称：进口车城市展厅销售（即君悦金沙店） 二、店面状况： （一）店面地址：成都市清江西路57号，即中大君悦金沙广场内。 （二）店面内构：331平方米，层高5米，商铺长16.8米，进深17米。 （三）店面外围：商铺所属建筑物为5层商业楼，在中大-君悦广场内，此处的商业形态最密集，楼盘档次最高，常住人员最为集中，属于金沙片区商业氛围最核心的区域。 三、位置和商业环境 （一）地理位置：商铺所处的地理位置优越，交通方便，商圈成熟，商业档次高，楼盘的常住人员具有高端消费实力；清江西路和苏坡东西路及西三环路四段合围而至的“金三角”，致使黄金口岸稀少，商业气氛浓厚。同时该店面与中铁汽车新中天店交通方便，路程大约有6公里，对销售促进起到一定的支撑和说服作用。 （二）商业形态： 该店面位于中大-君悦金沙广场内，所属建筑物为5层商业楼，目前进驻的有金沙紫荆电影城、金隆酒店、iphone、影咖啡、巴比克牛排及香天下火锅等各类商业形态，周边有西单商场、月亮村和金沙遗址博物馆及各类高档餐饮、酒店、娱乐休闲场所应有尽有。 （三）汽车销售：目前该店面周边已有中进汽车（主要销售福特、林肯、大众)，运通汽车（路虎、捷豹）和通川汽车（法拉利、玛莎拉蒂)及鑫蓝现代4S店、中达丰田4S店进驻，汽车销售具有一定的聚集效应和商业影响力。 四、人员配置 （一）组织架构 （二）根据业务发展、市场环境和行业状况，人员基本工资如下： 职位 基本工资 奖金 人数 是否购买保险 合计（元） 总经理 4000 　 1 是 4000 销售经理 3000 　 1 是 3000 人力行政主管 2500 　 1 是 2500 销售顾问 1900 　 8 是 15200 市场主管 2500 　 1 是 2500 销售内勤 1700 　 1 是 1700 保洁员 1200 　 0.5人 外包 600 财务人员 2000 　 1 是 2000 总计 3.15万元 （三）人员招聘：通过前期对中高档车销售顾问的了解和接洽，目前已经有4位销售顾问有意向加入到进口车销售团队中来，而其他人员需要尽快通过招聘和人员推荐来完成团队的组建及岗前培训。 五、销售激励 （一）月度工资 1.销售人员 （1）月度工资=基本工资+（整车销售价提成+附加服务项目提成）×个人月度考核系数 （2）整车销售价提成=正常销售价提成+ 加价部分销售提成 （3）附加销售项目提成=精品(加装)销售价提成+ 保险销售提成 + 按揭担保提成 2.季度奖金 （1）设立团队季度奖金，主要目的是激励销售团队各成员的协作、配合精神和彼此帮扶；此奖金的计提是以季度销售业绩为一个统计核实周期，根据团队成员的日常表现和实战能力等考核指标来评定个人季度奖金分配系数，以此计算出个人的季度奖金。 3.月度提留 为了稳定销售团队及相关人员，保持进口车销售工作的连续性、一贯性，避免销售人员过多流失，特按照一定比例（10%）对人员月度应发工资实施留存，各月度的提留总额将在年终总结和账目清算完毕后发放对应人员。 4.具体内容将按照《中铁进口车销售激励管理办法（试行）》执行。 六、经营和效益预测 （一）主营业务销售产值和毛利预测（2011.12-2012.11） 月份 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 合计 销售台数 4 6 4 5 5 5 6 6 8 10 11 12 82 其中：商务车台数 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 13 产值 0 128 128 128 128 0 128 128 128 256 256 256 1664 毛利 0 15 15 15 15 0 15 15 15 30 30 30 195 其中：量产车台数 4 5 3 4 4 5 5 5 7 8 9 10 69 产值 320 400 240 320 320 400 400 400 560 640 720 800 5520 毛利 16 20 12 16 16 20 20 20 28 32 36 40 276 整车总毛利 16 35 27 31 31 20 35 35 43 62 66 70 471 保险产值 4 6 4 5 5 5 6 6 8 10 11 12 82 保险毛利 0.6 0.9 0.6 0.75 0.75 0.75 0.9 0.9 1.2 1.5 1.65 1.8 12.3 精品产值 8 12 8 10 10 10 12 12 16 20 22 24 164 精品毛利 4 6 4 5 5 5 6 6 8 10 11 12 82 销售总产值 332 546 380 463 463 415 546 546 712 926 1009 1092 7430 销售总毛