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第0次修改 中建八局二公司物资控制程序 共21页
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物资控制程序
编 号：ZJBE/MS/P10—2003
版 本：第二版
批准人：
中国建筑第八工程局
第 二 建 筑 公 司
2003.07.01发布 2003.07.15实施
目 录
1 目的、范围……………………………………………………………………（2）
2 相关文件……………………………………………………………………（2）
3 术语和定义………………………………………………………………（2）
4 职责……………………………………………………………………（2）
5工作程序………………………………………………………………………………（3）
5.1 物资分类…………………………………………………………………………（3）
5.2 对物资供方的评价…………………………………………………………（3）
5.3物资供方名册和档案建立…………………………………………（4）
5.4 采购文件…………………………………………………………………………（5）
5.5 物资采购…………………………………………………………………………（6）
5.6 物资验证…………………………………………………………………………（7）
5.7 标识和可追溯性…………………………………………………………………（7）
5.8 不合格物资的控制……………………………………………………………（8）
5.9 物资的搬运、包装、贮存和保管…………………………………………（9）
6 记录………………………………………………………………………（10）
6.1 物资供方评价表（R10--1）……………………………………………………（11）
6.2 合格物资供方名册（R10--2）………………………………………………（12）
6.3 物资计划（R10--3）……………………………………………………………………（13）
6.4 物资管理检查表（R10--4）……………………………………………………………（14）
6.5 物资验证记录（R10--5）………………………………………………………………（15）
6.6 不合格物资处理记录（R10--6）………………………………………………………（16）
6.7 安装工程物资验证记录（R10--7）……………………………………………………（17）
6.8 物资紧急放行记录（R10--8）…………………………………………………………（18）
6.9 易产生重大环境影响因素物资管理表（R10--9）…………………………（19）
7 附录
7.1 物资供方环保调查函……………………………………………………（20）
7.2 物资供方环保管理协议…………………………………………………………（21）
1 目的、范围
为对物资的采购、搬运、包装、贮存、保管和发放过程进行有效的控制，保证所有购进和使用到工程的物资满足顾客合同及环保、职业安全健康的规定，特制定本程序。本程序适用于物资采购到发放过程的管理。
2 相关文件
GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准；
GB/T24001：1996 idt ISO14001:1996标准；
GB/T28001-2000标准；
国家、行业和地方有关法律、法规、标准、规范等；
公司《管理手册》；
公司物资部制定的有关第三层次文件。
3、术语和定义
参照公司《管理手册》中的术语解释。
供方：本程序中指负责物资供应的供应商。
检验：通过观察和判断，适当时结合测量，试验所进行的符合性评价。
验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
放行：对进入一个过程的下一阶段的许可。
合格：满足要求。
不合格：未满足要求。
让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。
报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。
可追溯性：追溯所考虑对象的历史，应用情况或所处场所的能力。
注：产品可追溯性涉及到原材料和零部件的来源，加工过程的历史，产品交付后分布和场所。
4、职责
4．1公司总经济师负责本程序文件的审批和实施监控。
4．2公司物资部负责对本程序文件的编制和修改，并对下属单位及各项目部的执行情况进行监督、检查。
4.3各单位材料科负责建立本单位合格物资供方档案，制定“合格物资供方名册
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