某公司工作流程图.docVIP

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免责声明:本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑,但是并不声明或保证其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有,有关版权的问题请直接与提供者联系。 某公司工作流程图 1、人员增补申请程序 2、人员招聘及录用程序 3、调动、调职程序 4、辞退程序 5、人事行政管理制度的制定与修正程序 6、借款程序 7、报销程序 8、付款程序 9、冲差价程序 10、冲坏帐程序 11、不良品报废处理程序 1、人员增补申请程序 用人部门生产人员增补需要 用人部门生产人员增补需要 用人部门提交增补需要申请表 人事行政部审核 总经理批准 同 意 不同意 进 人 招 聘 程 序 2、人员招聘及录用程序 用人增补申 用人增补申 请获批准 人事行政部组织实施招聘 公司内部 人员调整 发布招聘信息及广告 人事行政部会同用人部门组织面试 录用人员 入职培训 试 用 期 考 察 正 式 录 用 (业务、市场策划、采购 部人员及主管级以上人员 经总经理面试,经理级以 上人员经董事长复试) 3、调动、调职程序 董事会提 名 董事会提 名 合格 个 人 申 报 部门领导 提 名 部门领导 审 核 合格 不合格 人事行政部 审核 不合格 人事行政部建议 淘汰 用人部门审核 公司领导审核 合格 不合格 淘汰 人事行政部 办理手续 发 文 通 知 4、辞退程序 董事会 董事会 决定 人事行政部 提议 部门领导提 议 人事行政部报审 提议 部门领导 审 核 人事行政部 审 核 总经理核准(经理级以 上人员经董事长核准) 人事行政部办理手续 提议 通 知 本 人 提议 5、人事行政部管理制度的制定与修订程序 意见的收集整理 意见的收集整理 人事行政部 制定修改建议 人事行政部 总经理核准 人事行政部会同有关部门制定修订 总经理核准 颁布实施 总经理授意 6、借 款 合 同 借款人填写借款单部门领导审核 借款人填写借款单 部门领导审核 财务经理审核 副总经理审核 总经理审核 董事长审核 出纳处领款 借款人填写借款单 部门领导审核 财务经理审核 副总经理审核 总经理审核 董事长审核 出纳处领款 1000元以内 1000元以上-5000元以内 5000元以上-10000元以内 10000元以上 7、报 销 程 序 报销人填写报销单 报销人填写报销单 部门领导审核 财务经理审核 副总经理审核 总经理审核 董事长审核 出纳处报销 1000元以内 1000元以上-5000元以内 5000元以上-10000元以内 10000元以上 8、付 款 程 序 付款人填写付款单 付款人填写付款单 部门领导审核 财务经理审核 副总经理审核 总经理审核 董事长审核 出纳付款 财务会计审核 1000元以内 = 1 \* GB3 ①1000元以上-5000元以内 = 2 \* GB3 ②付供应商货款5万元以内 = 1 \* GB3 ①5000元以上-10000元以内 = 2 \* GB3 ②付供应商货款5万元以上10万元以内 = 1 \* GB3 ①10000元以上 = 2 \* GB3 ②付供应商货款10万元以上 9、冲 差 价 程 序 业务或业务文员填冲价申请单 业务或业务文员填冲价申请单 部门领导审核 财务经理审核 副总经理审核 总经理审核 董事长审核 财务会计审核 电脑开 冲单 财务保存 500元以内 500元以上-5000元以内 5000元以上-10000元以内 10000元以上 10、冲坏帐程序 业务经理填写冲帐申请单 业务经理填写冲帐申请单 部门领导审核 财务经理审核 副总经理审核 总经理审核 董事长审核 财务会计审核 电脑开 冲帐单 财务保存 500元以内 500元以上-5000元以内 5000元以上-10000元以内 10000元以上 仓库主管填写不良品报废申请单品控部审核 仓库主管填写不良品报废申请单 品控部审核 总经理审核 董事长审核 副总经理审核 财务经理审核 品控、采购监控报废过程 仓库报废 减帐

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