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某公司工作流程图
1、人员增补申请程序
2、人员招聘及录用程序
3、调动、调职程序
4、辞退程序
5、人事行政管理制度的制定与修正程序
6、借款程序
7、报销程序
8、付款程序
9、冲差价程序
10、冲坏帐程序
11、不良品报废处理程序
1、人员增补申请程序
用人部门生产人员增补需要
用人部门生产人员增补需要
用人部门提交增补需要申请表
人事行政部审核
总经理批准
同 意
不同意
进 人 招 聘 程 序
2、人员招聘及录用程序
用人增补申
用人增补申
请获批准
人事行政部组织实施招聘
公司内部
人员调整
发布招聘信息及广告
人事行政部会同用人部门组织面试
录用人员
入职培训
试 用 期
考 察
正 式
录 用
(业务、市场策划、采购
部人员及主管级以上人员
经总经理面试,经理级以
上人员经董事长复试)
3、调动、调职程序
董事会提 名
董事会提 名
合格
个 人
申 报
部门领导
提 名
部门领导
审 核
合格
不合格
人事行政部
审核
不合格
人事行政部建议
淘汰
用人部门审核
公司领导审核
合格
不合格
淘汰
人事行政部
办理手续
发 文
通 知
4、辞退程序
董事会
董事会
决定
人事行政部
提议
部门领导提 议
人事行政部报审
提议
部门领导
审 核
人事行政部
审 核
总经理核准(经理级以
上人员经董事长核准)
人事行政部办理手续
提议
通 知 本 人
提议
5、人事行政部管理制度的制定与修订程序
意见的收集整理
意见的收集整理
人事行政部
制定修改建议
人事行政部
总经理核准
人事行政部会同有关部门制定修订
总经理核准
颁布实施
总经理授意
6、借 款 合 同
借款人填写借款单部门领导审核
借款人填写借款单
部门领导审核
财务经理审核
副总经理审核
总经理审核
董事长审核
出纳处领款
借款人填写借款单
部门领导审核
财务经理审核
副总经理审核
总经理审核
董事长审核
出纳处领款
1000元以内
1000元以上-5000元以内
5000元以上-10000元以内
10000元以上
7、报 销 程 序
报销人填写报销单
报销人填写报销单
部门领导审核
财务经理审核
副总经理审核
总经理审核
董事长审核
出纳处报销
1000元以内
1000元以上-5000元以内
5000元以上-10000元以内
10000元以上
8、付 款 程 序
付款人填写付款单
付款人填写付款单
部门领导审核
财务经理审核
副总经理审核
总经理审核
董事长审核
出纳付款
财务会计审核
1000元以内
= 1 \* GB3 ①1000元以上-5000元以内
= 2 \* GB3 ②付供应商货款5万元以内
= 1 \* GB3 ①5000元以上-10000元以内
= 2 \* GB3 ②付供应商货款5万元以上10万元以内
= 1 \* GB3 ①10000元以上
= 2 \* GB3 ②付供应商货款10万元以上
9、冲 差 价 程 序
业务或业务文员填冲价申请单
业务或业务文员填冲价申请单
部门领导审核
财务经理审核
副总经理审核
总经理审核
董事长审核
财务会计审核
电脑开
冲单
财务保存
500元以内
500元以上-5000元以内
5000元以上-10000元以内
10000元以上
10、冲坏帐程序
业务经理填写冲帐申请单
业务经理填写冲帐申请单
部门领导审核
财务经理审核
副总经理审核
总经理审核
董事长审核
财务会计审核
电脑开
冲帐单
财务保存
500元以内
500元以上-5000元以内
5000元以上-10000元以内
10000元以上
仓库主管填写不良品报废申请单品控部审核
仓库主管填写不良品报废申请单
品控部审核
总经理审核
董事长审核
副总经理审核
财务经理审核
品控、采购监控报废过程
仓库报废
减帐
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