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一、公共自行车费用预算
公共自行车项目包括两部分费用,一是前期建设基础设备费用。二是投入运营后的运营维护管理费用。滇池公共自行车项目规划站点50个,锁车器1250套,自行车1000辆。建成后每天能服务人次1.3万。
1、滇池公共自行车项目预算(基础设备及建设费用)
项目名称
数量
单位
单价(元)
小计(万元)
备 注
智能锁车器
1250
套
3680
460
站点控制器
50
个
12000
60
每个站点配一个,带电瓶
公共自行车
1000
辆
650
65
货到验收后需付全款
管理、调度
中心
软件
32
一次建成,后期扩容无需再投入资金,容量为100万辆。调度中心辅材、软件集成及调试。详细配置清单见附件4。
服务器
1
台
38000
3.8
UPS
1
台
28000
2.8
电脑
2
台
5000
1
制卡器
6
台
3500
2.1
附属设备
5.8
电子标签
1000
张
35
3.5
每辆自行车配一个,内置
地面镀锌板
625
张
300
18.75
每2个锁车器配1张
站点安装及辅材
50
个
6000
30
业主需将电源接至站点控制器位置并硬化地面。
租车卡
5000
张
10
5
运费保险
5
调度车
2
辆
6.8
13.6
调度车为改装电瓶车,最少载10辆以上
合计
708.35万元 (50个站点,1000辆公共自行车,一个调度中心)
基础设施总计预算造价:小写:708.35万元,大写:柒佰零捌万叁仟伍佰元整
2、每年运营维护费用预算
滇池公共自行车规模为1250套锁车器,1000辆自行车,50个站点。预算每年运营管理及维护费用约150万元(折合每套设备约1200元/年)。包括人员工资,设备易损易耗件更换,站点电费,调度车费用,办公经费,保险费用等一切费用。费用列表见后附件1
二、推行模式
1、 政府投资、企业建设、服务外包、政府监管
该模式由滇池管委会一次性投入基础设备建设资金约700万元,支付给建设企业。项目建设完交付验收合格后,委托建设企业运营管理并维护设备。管委会以购买服务的形式,每年支付给企业运营管理及维护费用约150万元(折合每套设备约1200元/年)。
站点广告收入、自行车广告、碳排量(可拍卖)等所有收入归管委会所有。管委会根据委托合同对企业服务质量予以监督、考核、惩处。
2、政府投资、企业建设、政府运营
该模式由滇池管委会一次性投入基础设备建设资金约700万元,支付给建设企业。项目建设完交付验收合格后,划归管委会所辖部门进行运营管理并维护设备。企业负责售后及培训运营单位直至能正常运营管理。管委会以实际支出划拨经费给运营管理部门。
站点广告收入、自行车广告、碳排量(可拍卖)等所有收入归管委会所有。管委会根据委托合同对企业服务质量予以监督、考核、惩处。
3、建议模式
建议滇池管委会采用第一种模式,选择具有专业水平和诚信的企业建设、经营管理。
管委会根据合同对企业服务质量予以监督、考核。该模式管委会易操作,专业性强、经验丰富的建设运营企业能在管委会的监督考核下保证服务质量,设备更新和保养及时。社会效益好。
该模式为目前公共自行车行业推行很成功模式,包括上海佘山国家旅游度假区,昆山、常熟、中山,第二种模式也较为成功,例如:贵阳花溪、重庆双桥、重庆南川、四川广元等。
失败模式分析:企业投资,置换资源模式,即政府出让广告资源给企业经营,抵扣前期基础设备建设和运营费用。企业负责建设,管理和运营。此种模式为武汉模式、山东烟台、都江堰、最早北京的方舟公司。武汉是目前问题最多的项目城市,都江堰项目运营一度瘫痪,市民怨声载道,导致媒体大事渲染。政府非常被动,最后还是政府每年出资运营维护。烟台由于企业运行不下去,项目搁浅,最后政府出面将项目全部回购政府所有,现由城管局管理运营,政府出资。
三、资金来源
鉴于以上城市公共自行车推行模式分析:一、建议滇池管委会出资建设基础设备费用,每年再拨付运营管理费用给滇池国投置业公司。二、或由滇池管委会出基础设备建设费用,后期运营管理,由滇池国投置业公司通过广告等收益维持运营。
附件1:滇池公共自行车运营管理费用测算
一、公共自行车后期运营管理服务包括以下内容
组建运营管理中心(团队)
配套服务系统:办公场地(规模较大的,需在城区分几个分调度中心,以适应就进、快速调度)、办公用品、调度车辆、商务配车(较大规模)、服务网站、咨询投诉400电话、宣传策划(服务系统CI识别系统)、发卡点设置。
二、具体内容
运营费用测算, 自行车1000,锁车器1250,站点数50个
人员构成及成本
1.维护、维修人员
配置原则:500辆自行车配1人
职责:接受后台管理员的指挥,做好自行车、
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