质量记录检查表管理层.docVIP

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核检查表 受审核部门：管理层 编制人/日期： 2014.6.5 批准人/日期：2014.6.5 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期：2014.6.5 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.2 综合管理手册 4.2.2 质量 手册 ◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理? ◆管理手册是否包括管理体系的范围。 ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。 ◆管理手册是否引用或包括程序文件。 ◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。 √ √ √ √ √ ◆管理手册的控制情况 ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。 √ 5.1 管理 承诺 5.1 管理 承诺 ◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据? ◆总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行? ◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、