公司物资采购管理办法讲义资料.docx

1 PAGE 某某公司物资设备采购暂行管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范物资设备采购行为，降低物资设备采购成本，确保各项物资供应，加强物资设备采购的监督管理，特制定本规定。 第二条 本办法是物资设备采购管理行为的基本规范。 第三条 物资设备日常采购工作由综合部负责。 第二章 适用范围范围及职责 第一条 本办法适用于办公用品、接待用品、劳保用品、原材料等常规物资设备的采购。 第二条 采购人员职责 （一）? ?负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （三） 负责按时、按质、按量地采购中心所需物资； （四） 负责对采购活动中取得的发票进行及时报销； （四）? 工程项目等大额物资设备的采购由部门经理以上级别人员办理。 第三章 采购流程管理 第一条 为强化采购效率、降低采购成本，各部门需在每季度最后一个月末报送下季度采购计划至库管人员，库管人员综合库存情况拟定采购计划，再由采购人员按计划进行统一采购。原则上，每季度进行一次集中采购任务（项目工程、食堂除外），编制采购计划时，要从实际使用情况出发，避免盲目提报计划造库存积压损失。 第二条 采购人员根据采购计划，在进行询价、议价、比价后填制《某某公司物资设备采购审批表》，经审核批准后，组织实施采购并办理验收入库。 第三条 如遇特殊情况，需临时采购的，需经副总经理及以上级别人员书面或电话同意，方可先采购，后补办手续。 第四条 凡经常使用，日常消耗，且可以长期保存的材料，应依据库房容量，可适当进行大量采购。 第五条 采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行。 第六条 采购活动中应优先选择高性价比，且能够开具增值税专用发票的供货商。 第七条 物资设备入库时，应填写《物资设备采购验收单》办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量，检查包装封印是否完好，相关人员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。 第四章 总结 第三条 本规定最终解释权由综合部所有。 第四条 本规定自下发之日起实施。 第五条 附件：1、物资设备采购审批表 2、物资设备采购询价单 2、物资设备采购审批流程 二〇一七年一月十日 日期： 单号： 拟采购物资设备： 品名 规格 型号 采购方式 数量 单价 金额 备注 合计： 采购理由及说明： 综合部意见： 财务部意见： 备注： 使用部门分管领导意见： 总经理意见： 物资设备采购审批表 某某公司物资设备采购询价单 品名 规格 单位 数量 报价 供应商/个人 地点 询价方式 备注 使用部门询价 综合部询价一 综合部询价二 使用部门询价 综合部询价一 综合部询价二 使用部门询价 综合部询价一 综合部询价二 使用部门询价 综合部询价一 综合部询价二 使用部门询价 综合部询价一 综合部询价二 使用部门询价 综合部询价一 综合部询价二 使用部门询价 综合部询价一 综合部询价二 使用部门询价 综合部询价一 综合部询价二 使用部门询价 综合部询价一 综合部询价二 库管人员根据各部门计划，结合库存实际情况 库管人员根据各部门计划，结合库存实际情况拟定采购计划 采购人员根据采购计划进行询价、比价、议价，然后填制采购审批表 综合部负责人意见 财务部意见 使用部门分管领导意见 总经理意见 结束 本页为自动生成页，如不需要请删除！ 谢谢！ 如有侵权，请联除！ 1，侵权必究 联系Q 1， 版 权 所 有，侵 权 必 究 联 系Q 本页为自动生成页，如不需要请删除！ 谢谢！ 如有侵权，请联除！ 版 权 所 有，侵 权 必 究 联 系Q 本页为自动生成页，如不需要请删除！ 谢谢！ 如有侵权，请联除！ 侵权必究 联系Q