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中国最庞大的下载资料库 (整理. 版权归原作者所有) 如果您不是在 3722.cn 网站下载此资料的, 不要随意相信. 请访问3722, 加入3722.cn必要时可将此文件解密 PAGE 第 PAGE 151页共 NUMPAGES 151页 中国最庞大的下载资料库 (整理. 版权归原作者所有) 如果您不是在 3722.cn 网站下载此资料的, 不要随意相信. 请访问3722, 加入3722.cn必要时可将此文件解密 上海建文软件科技发展有限公司 程 序 文 件 编 制：张玉、赵春霞、田斐 审 核： 常明钦 批 准： 杨 震 二零零四年四月一日 文档基本信息 文件号 JW/QA-2/ 2004 版本 1.0 修改状态 0 替代文件 无 发布日期 2004-4-1 实施日期 2004-4-1 编制 张玉、赵春霞、田斐 审核 常明钦 批准 杨 震 文件状态 ■受控文件　　　□非受控文件 程序文件更改记录 序号 修改单号 修改状态 修改页码 修订人 审核人 批准人 生效日期 目 录 TOC \h \z \t 标题 1,1 4.1 文件控制程序 4 4.2 记录控制程序 15 5.2 质量管理体系策划程序 19 5.3 管理评审程序 22 6.2 基础设施和工作环境控制程序 31 7.0 产品（项目）实现 46 7.1 软件产品（项目）立项程序 46 7.2 与顾客有关的控制程序 49 7.3 软件产品（项目）过程控制程序 59 7.4产品（项目）变更管理程序 78 7.5 采购控制程序 87 7.9 监视和测量装置控制程序 98 8.1用户满意度测量程序 105 8.2 内部审核程序 112 8.3 过程的监视和测量程序 124 8.4产品（项目）的监视和测量程序 128 8.5 不合格品控制程序 131 8.6 数据分析程序 138 8.7 改进控制程序 142 4.1 文件控制程序 目的 控制和管理公司所有的文件，确保使用的文件为有效版本。 范围 适用于公司所有文件的控制。控制活动主要是文件的编写、审核、批准、发布、标识、发放、使用、更改及作废，文件的载体包括书面文件、电子文件。 技术管理部、企业运营部 企业运营部 机要员 技术总监、企业运营部经理 总经理 编写审核批准发布保存审核批准更换原文件发布保存领用、借阅 技术管理部、企业运营部 企业运营部 机要员 技术总监、企业运营部经理 总经理 编写 审核 批准 发布 保存 审核 批准 更换原文件 发布 保存 领用、借阅 审核 文件更改表 发文登记表 文件借阅表 销毁 批准 文件销毁登记表 文件编写 文件更改 领用借阅 销毁作废 检查、汇总 文件的发布、发放由企业运营部经总经理批准后统一发布、发放。 各个责任部门的文件统一归档到机要员处。商务合同、商务协议 文件的发布、发放由企业运营部经总经理批准后统一发布、发放。 各个责任部门的文件统一归档到机要员处。 商务合同、 商务协议 质量手册、 程序文件 技术管理标准、规范、办法； 产品（项目）里程碑事件中产生的正式技术文档 文件分类 主管部门 技术管理部 企业运营部 体系文件 技术文件 商务文件 行政文件 行政管理文件、 红头文件、 外来文件、公文 包含内容 说明: 产品（项目）产生的正式技术文档包括：立项报告、项目建议书、需求分析报告、总体设计报告、数据库设计报告、详细设计报告、测试报告、验收报告等。 3.2 文件的编号 体系文件和产品（项目）里程碑事件中产生的正式技术文档由技术管理部统一对文件编号；商务文件和行政文件由企业运营部统一对文件进行编号；技术管理标准、规范、办法由技术管理部统一编号。 文件的编号作为文件在公司所有文件中的唯一编码，不应有重复。 3.2.1 体系文件编号 《质量手册》：JW/QA-1/ YYYY 《程序文件》：JW/QA-2/ YYYY 《质量手册》中各章节：JW /QA-1/XX JW代表上海建文软件科技发展有限公司，QA-1/＝质量手册，QA-2=程序文件， YY