啤酒区域公司大区业务计划汇报.ppt

7.5 夜场开发 类型 级别 终端 数量 容量KL 现状（07年） 目标（08年） 销量 KL 占有率 铺货率 销量KL 占有率 铺货率 夜场 夜总会 （演艺） 56 5200 270 5% 25% 369 7% 35% KTV 340 10500 750 7% 52% 780 7% 65% 酒吧 250 10600 780 7% 45% 800 8% 70% Ok厅 （低档夜场） 合计 646 26300 1800 1949 7.6 管理改进 对已进行专场促销的终端店实施重点监控，列入主管业务人员的月度绩效考核，增加费用使用效率。 第八部份： 预算结果呈现 8.1 预算结果 8.2 销量及利润说明 8.3 销售费用说明 8.1 预算结果 8.2 销量/收入说明 [ 分月销量 ] 单位：KL 8.2 销量/收入说明 【增量分析 】 从区域分析，增量的来源主要鹿城区域及瑞安、苍南区域，占区域总量的70%左右。 8.2 销量/收入/利润说明 【增量分析 】单位：KL 从细分分析，增量的来源主要是主流高细分，占区域总量的48%；中档细分占47.5%。 8.2 销量/收入说明 [ 增量分析 ]单位：KL 从品牌结构分析，增量来源于雪花品牌。 8.2 销量/收入说明 【销售收入分析】 销售收入变化原因： 销售收入总额变化原因：07年实际完成销量47451千升，08年预算销量94000千升，预算增量98%。销售收入总额增量96%，实际增量与预算增量比例相差不多 千升酒销售收入变化原因： 07年高价品种实际销量比例大于08年预算销量高价品种比例，致使千升酒销售收入降低。 8.3 销售费用说明 【销售费用的变化分析—同比】 8.3 销售费用说明 【销售费用的变化分析—08年各月份资源分配说明】 销售费用的变化分析—08年各月份资源分配说明-终端客户千升酒费用 月份 千升酒费用 终端客户 说明 1 251 雪花超纯无条件折扣：苍南、平阳、瑞安实行17%；永嘉、乐清实行9%；9度雪花清爽实行1.5元/箱折价；8度雪花勇闯天涯实行17%无条件折扣 2 172 雪花超纯无条件折扣：苍南、平阳、瑞安、永嘉、乐清实行9%；9度雪花清爽实行1.5元/箱折价；8度雪花勇闯天涯实行9%无条件折扣 3 184 雪花超纯无条件折扣：苍南、平阳、瑞安、永嘉、乐清实行9%；9度雪花清爽实行1.5元/箱折价；8度雪花勇闯天涯实行9%无条件折扣 4 221 雪花超纯无条件折扣：苍南、平阳、瑞安实行17%；永嘉、乐清、瑞安实行9%；9度雪花清爽实行1.5元/箱折价。；8度雪花勇闯天涯实行17%无条件折扣 5 177 雪花超纯无条件折扣：苍南、平阳、瑞安、永嘉、乐清实行9%；9度雪花清爽实行1.5元/箱折价；8度雪花勇闯天涯实行9%无条件折扣 6 222 雪花超纯无条件折扣：苍南、平阳、永嘉、乐清实行17%；瑞安实行9%；9度雪花清爽实行1.5元/箱折价。；8度雪花勇闯天涯实行17%无条件折扣 7 196 雪花超纯无条件折扣：苍南、平阳、瑞安实行9%；永嘉、乐清、瑞安实行17%；9度雪花清爽实行1.5元/箱折价。；8度雪花勇闯天涯实行9%无条件折扣 8 198 雪花超纯无条件折扣：苍南、平阳、瑞安实行9%；永嘉、乐清、瑞安实行17%；9度雪花清爽实行1.5元/箱折价；8度雪花勇闯天涯实行9%无条件折扣 9 226 雪花超纯无条件折扣：苍南、平阳实行17%；瑞安、永嘉、乐清实行9%；9度雪花清爽实行1.5元/箱折价；8度雪花勇闯天涯实行17%无条件折扣 10 200 雪花超纯无条件折扣：苍南、平阳实行17%；永嘉、乐清、瑞安实行9%；9度雪花清爽实行1.5元/箱折价。；8度雪花勇闯天涯实行17%无条件折扣 11 217 雪花超纯无条件折扣：苍南、平阳、瑞安、永嘉、乐清实行9%；9度雪花清爽实行1.5元/箱折价。；8度雪花勇闯天涯实行9%无条件折扣 12 219 雪花超纯无条件折扣：苍南、平阳实行17%；永嘉、乐清、瑞安实行9%；9度雪花清爽实行1.5元/箱折价。；8度雪花勇闯天涯实行17%无条件折扣 销售费用的变化分析—08年各月份资源分配说明 月份 千升酒费用 消费者 说明 1 111 9度雪花清爽消费者促销中奖率15%。 2 107 9度雪花清爽消费者促销中奖率15%。 3 148 9度雪花清爽消费者促销中奖率15%。 4 187 9度雪花清爽消费者促销中奖率20%。 5 182 9度雪花清爽消费者促销中奖率20%。 6 244 9度雪花清爽消费者促销中奖率20%。 7 253 9度雪花清爽消费者促销中奖率20%。 8 263 9度雪花清爽消费者促销中奖率15%。8度雪花纯爽现金盖“一元”