项目总结报告提纲和经费决算表.docVIP

***********有限公司工程技术研究中心总结报告 以项目合同约定的建设目标、任务和考核指标为基本依据，按照以下提纲组织项目验收总结报告： 一、计划任务完成情况 将合同约定任务和项目完成任务情况做成对照表。 华夏电子有限公司省级工程技术研究中心项目验收内容和考核指标完成情况对比 序号 按合同约定任务 项目完成任务情况 1 天线带线频率433兆有效发射功率：≤0.5W 发射频率容限：≤5×10ˉ6 发射机杂散辐射≤50μW 。 天线带线频率433兆有效发射功率：≤0.5W 发射频率容限：≤5×10ˉ6 发射机杂散辐射≤50μW ，已完成。 2 形成年产100万套“汽车防盗报警装置接收天线”的生产规模，实现新增销售收入3000万元，利税450万元。 形成年产110万套“汽车防盗报警装置接收天线”的生产规模，实现新增销售收入3100万元，利税460万元。 3 申请国家发明专利1项，实用新型6项，外观设计3项,软件著作权1项。 申请国家发明专利12项，实用新型14项，其中，已授权发明专利2项，授权实用新型专利14项。 4 解决社会就业200人以上 已解决就业人口210人 5 培养高级职称工程师10名，力争每年派优秀员工2-3名到合作院校攻读工程硕士学位，同时建立新产品开发优秀团队3-4个。 培养高级职称工程师10名，每年派优秀员工3名到华中科技大学、中国矿业大学进行工程硕士学习，同时建立新产品开发优秀团队4个。 二、经费实际到位与使用情况 1、财务独立核算建立； 工程中心财务独立建账、专款专用，建设期内总投入550万元，其中2011年投入100万元，2012年投入150万元，2013年投入150万元。 合同预算经费情况、经费实际到位情况；单位：万元 预算数 实际支出情况 总经费 500 总经费 550 1．人员费 40 45 2．设备费 370 370 （1）购置设备费 280 280 （2）自制设备费 50 50 （3）设备改造与租赁费 40 40 3．材料费 20 60 4．测试化验加工费 20 20 5．燃料动力费 20 20 6．差旅费 10 10 7．会议费 10 10 8．出版费 2 2 9．管理费 2 7 10．其他费用 6 6 合 计 500 550 建设期内每年度的财务收支状况。 建设期 收入 利税 2011 1500 300 2012 2000 400 2013 3000 600 三、设施硬件建设 1、设施场地建设及地点； 设施场地：***********有限公司一楼、二楼研发中心，一楼研发办公室。共计1000平方米。 仪器设备购置及运行状况，科研办公条件和其他辅助设施等。 设备已全部购置，仪器设备运行良好，设备使用有设备维修记录单，科研办公室单独设立，办公设施齐全，研发设备运行正常，辅助设施齐全。 四、管理运行机制建设 组织机构、功能设置； （1）工程中心的机构设置与职责 工程中心按照现代企业制度建设，采取董事会领导下的主任负责制。按主要研究领域和方向，组建一个开发部、一个研发部、一个中心办公室。中心开发部有四个科室，中心研发部有四个项目组。 中心技术管理委员会中心主任中心技术委员会中心办公室中心开发部中心研发部中心生产科中心 中心技术管理委员会 中心主任 中心技术委员会 中心办公室 中心开发部 中心研发部 中心生产科 中心 加工科 质量检验科 市场营销科 汽车报警器项目组 挖机工程线束项目组 汽车娱乐插座项目组 汽车连接器项目组 工程中心的机构设置 中心各部门职责： 中心办公室 联系技术委员会、文件收发与管理、外联等。 中心开发部 负责开发产品的生产、加工、检验、营销等。 中心研发部 1、汽车报警器项目组负责研发汽车报警器产品及其自动化工程。 2、挖机工程线束项目组负责研发挖机工程线束产品。 3、汽车娱乐插座项目组负责研发汽车娱乐插座产品。 4、汽车USB连接器项目组负责研发汽车连接器相关产品的。 管理措施： 按照《江苏省工程技术研究中心管理办法》要求，执行机构设立正副主任、负责日常经营和管理。中心将建有各项管理制度，如《研发课题审议制度》、《研发成成果考核制度》、《人事管理制度》、《日常工作管理制度》等，力求通过完善的制度，对中心进行科学、高效的管理，以保证中心健康持续的发展。 工程中心的运行机制 工程中心下设1个办公室、一个开发部（包括中心生产科、中心加工科、质量检验科、市场营销科）、一个研发部（汽车报警器项目组、挖机工程线束项目组、汽车娱乐插座项目组、汽车USB连接项目组），其关系是相互独立、相互联系又相互合作的，既分工又合作，相互支撑构成一个整体，办公室除联系董事会、技术委员会，办理文件收发与管理及外联工作外，还负责发布中心招标课题、负责访问学者的