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安全风险预控管理体系建设 风险预控管理办公室在集团领导的要求下，重点了解各煤矿单位体系建设的进度和开展情况，坚持日常监督检查和业务指导相结合，对体系建设过程中存在的问题进行通报及纠偏，探讨体系建设的方法和步骤，同时与各单位体系建设人员进行交流，对体系建设滞后单位进行督促。通过不断查找体系建设中存在问题，推广好的经验、方法，采用示范带动的作用，积极稳妥地推进体系建设工作有序开展。风险预控管理办公室通过对试点单位和其他单位的督导和探讨，现将在督导和检查中发现的问题和不足、建议和要求归纳如下,以便体系建设单位汲取和借鉴： 一．矿级领导和中层领导对安全风险预控管理体系建设认识不足、重视不够； （1）矿级领导没有经过培训和学习，对体系建设作用和用途不理解，不知道体系建设的目的和意义，对此工作开展不积极； （2）中层领导没有经过培训和学习，不知道体系建设的基本知识，想开展但不知道从何入手，更不能指导职工； （3）有等待、观望、临时思想，认为是搞形式主义，可有可无，应付对待等； （4）战线领导不重视，没有落实“谁主管，谁负责”的原则，对所分管战线体系建设工作的情况不知也不过问，给体系建设带来消极负面影响。 二．三级培训没有落实；无培训计划，无培训效果考核；矿级决策层、管理层、操作层没有经过培训和学习，有的培训不到位，笼统培训无针对性，干部不理解，职工不清楚，工作无法开展。体系建设期间应让职工知道的： （1）什么是危险源？什么是隐患？二者的区别是什么？ （2）什么是危险源辨识？什么是隐患排查？ （3）怎样去辨识危险源，从哪些方面去辨识危险源？ （4）危险源的风险怎样准确描述？ （5）危险源的风险等级是如何划分的？ （6）科队级领导及风险小组人员还应掌握危险源分类、整理、补充、完善；以及风险预控管理体系建设的作用和意义，并能指导本单位职工开展危险源辨识和风险评估。 三．危险源辨识和风险评估范围确定不准，前期准备不充分，基础工作调查统计不认真，缺失相关单元及元素； （1）单元划分要全面、准确，战线（专业）、区队（劳动组织）、班组（工作空间）； （2）工作场所、活动区域（包括井上和井下）； （3）所辖设备、设施、材料物质、工具及器具； （4）工艺流程、职业健康、环境因素、危险场所； （5）工作任务及工序； （6）岗位、工种、所有员工； （7）对矿井还有生产系统、生产工艺流程等。 四．危险源辨识和风险评估不结合基础调查统计进行，随心所欲，危险源辨识五化把门； （1）全员危险源辨识没有结合员工自己的岗位、工种、工作及工序、操作的设备、使用的工具、材料和所处的环境； （2）没有结合“人、机、环、管”四个方面； （3）没有考虑“三种时态”和“三种状态”； （4）没有考虑危险源辨识的全面性和时效性； （5）没有统计本单位及其他相关的事故案例，无法从事故中吸取教训和找出导致事故的危险源； （6）没有全员参与危险源辨识和风险评估，而是以班组或找几个人在一起商议填卡； （7）班组、区队汇总时，缺失内容没有得到补充和完善。 五．区队干部及职工对危险源辨识及风险评估工作，有应付差事的思想，不管全面与否，准确与否，交了完事，不能保证危险源辨识和风险评估的准确及全面； （1）干部职工没有学明白，不明白怎么做（也是培训问题）； （2）危险源辨识不认真，填辨识卡应付3—5条； （3）没有让职工有充分时间去讨论和探讨，没有充分去认真思考； （4）危险源辨识卡填的是隐患而非危险源； （5）危险源辨识卡填写相互抄袭，一人填完全组抄，没有真实反映职工对岗位及过程中的危险源的认识，交完就忘； （6）个别管理人员让技术员或职工代填，给职工造成不良影响，导致该单位工作被动、滞后。 六．基础调查统计中，概念模糊、张冠李戴、相互交叉、条理不清； （1）工作任务中划分的工序与工作任务不对应； （2）一项工作任务的工序划分顺序颠倒； （3）条理不清，让你看不明白那道工序与哪项工作任务相对应，像记流水账式的。 七．管理标准与管理措施概念模糊，交叉使用； （1）措施中有标准，标准中有措施；（管理标准是一种标尺，是把管理对象管到什么程度，就可以消除或控制危险源的风险的最低要求；管理措施是指达到管理标准的具体方法、手段。） （2）管理标准和管理措施没有对应管理对象； （3）管理对象不同，但出现管理标准和管理对象却一样。 八．矿未制定安全风险预控管理体系建设考核奖惩机制，不能调动全矿干部职工对体系建设的积极性和重视，好坏一个样，工作无法开展； （1）预控办的同志督办不力，不及时下基层去区队督导和指导，不能及时发现问题和纠正，使基层做无用功，而影响进度； （2）矿级对区、队、科室及相关人员的没有考核和责任追究； （3）区队、科室对职工没有考核及追究。 （4）风险预控办公室人员的职责和工