出差驻外管理规定.docxVIP

陕西顺佳物流有限公司出差、驻外管理规定（第一版） 第一章 总则 第一条 目的 为规范公司对员工出差、驻外的管理，加强出差、驻外费用的控制，特制订本规定。 第二条 适合对象： 本规定适用于陕西顺佳物流有限公司全体员工。 第三条 职责： 1、人力综合部负责差旅费及补助标准的制定、解释。 2、出差员工所在部门部长负责出差方案及费用报销的初审。出差方案中包括路线、交通方式及报销方式。 3、人力资源部负责出差天数及补助标准的审核。 4、财务控制部负责差旅费及补助费用的审核、报销。 第二章 员工出差管理办法 第四条 出差申请 1、员工出差必须按出差管理流程办理出差申请，批准后方可出差。 2、出差员工应将审批后的《出差申请单》在出差前交人力资源部备案。 第五条 出差授权 员工出差前必须办理授权工作，在出差前一个工作日与本部门部长制定人员做好交接工作，并在《出差申请单》中明确。 第六条 出差期间管理 1、 出差人员必须按计划前往目的地，无特殊原因必须按规定时间返回。如有变动需事先请示，部门部长批准后由部门部长填写,《出差申请单》总经理批准后方可执行。 2、 出差必须执行审批路线，不得无故绕行。因私事绕行者，需事先由总经理比准，其绕行部分的车船费用由本人承担。 3、 出差期间，严禁用公费游山玩水、请客送礼，特殊情况必须呈请总经理批准。 4、 各部门应当加强本部门人员差旅活动和差旅费报销的内部把控，对本部门差旅费的审批、预算进行控制及负责;相关领导及财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合理真实，对不按规定报销差旅的人员进行严肃处理。 5、 人力综合部对各部门差旅费管理使用情况进行监督检查： ① 出差人员是否按规定履行审批手续： ② 差旅费开支范围和标准是否符合规定： ③ 差旅费报销是否符合规定： ④ 差旅费使用的其他情况。 第三章 出差借款、报销管理规定 第七条 出差借款 出差人员可依据审批完毕的《出差申请单》填写《借款单》，借取一定金额的差旅费（借款金额参照第五章差旅补助标准），金额标准以车船费和出差天数为依据，满足当次出差费用即可。 第八条 出差报销 出差人员必须在返回公司两个工作日内填写《出差费报销单》（遇节假日顺延），并粘贴交通、住宿等有效凭证（国家承认的统一发票），经审批后，到财务控制部报销冲减借款。若因个人原因延误报销，财务部有权不予受理事宜，所有费用员工自行承担。 第四章 交通工具管理规定 第九条 交通工具乘坐标准 员工出差所乘交通工具必须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用最高标准如下： 项目 总经理 中层管理人员 员工 飞机 经济舱 符合条件的经总经理审批后可乘飞机经济舱 火车 软卧、动车 硬卧、动车二等座 硬座、硬卧、动车二等座。 轮船 二等舱 三等座 三等舱 长途汽车 实报 实报 实报 第十条 火车乘坐规定 1、出发地与到达地相隔400公里以上： 2、员工出差启程时间在晚上20：00点至次日早上七点之间且乘坐时间6小时以上： 3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的： 符合以上三个条件中任一个皆可乘坐硬卧票或高铁，不符合者皆需买坐票。不符合条件者乘坐硬卧或动车者，按对应地点的硬座票价给予报销。特殊情况经总经理审批后方可报销。 第十一条 飞机乘坐规定 1、员工出差原则上不可乘坐飞机，出差路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，经总经理在《乘坐飞机申请单》批准后方可乘坐飞机。 2、飞机票统一由综合管理部安排购买。 3、 员工私自乘坐飞机者，按对应地点的火车票价给予报销，超出部分个人承担。 4、 出差人员超标准乘坐交通工具须经总经理签字同意方可报销。 5、 同等条件下，机票价格低于陆地及海运交通工具票价时，优先选用乘坐飞机出行。 第五章 差旅费报销标准管理规定 差旅费报销标准： 职务级别 住宿标准 差旅补助 区间交通费 工资标准 报销方式 备注 总经理级别 实报实销 实报实销 实报实销 日工资标准 实报实销 部长以上总经理一下 350元/人.宿 180元/人.天 实报实销 日工资标准 参见费用使用说明 部门部长级别 300元/人.宿 150元/人.天 实报实销 日工资标准 部门主管级别 150元/人.宿 100元/人.天 实报实销 日工资标准 基层操作员级别 120元/人.宿 80元/人.天 实报实销 日工资标准 临时外派作业人员 120元/人.宿 80元/人.天 实报实销 工资申请说明 所以级别 当日往返0元住宿 50元/人.天 实报实销 日工资标