TS16949审核用过程图(乌龟图).docVIP

1.市场调研 过程图 市场调查报告 市场调查报告 出差报告 通讯设备 营业部、开发部 生技部人员 分析评审会议 现场服务/魏修记录 市场调研 市场调查 客户走访 客户服务信息反馈 竞争对手厂商的资料 2．合同评审 过程图 已签署的合同 已签署的合同 合同评审报告 口头订单的记录 通讯设备等 营业部/生管部为主 生技（设计）/质量为辅 制造可行性研究分析 合同评审 评审的及时性 准时交付情况 产品要求（含特殊要求） 交付要求 价格要求 法规要求 服务要求 付款要求 生产能力、成本 资源、投资 销价表/报价单 3．产品设计 过程图 新产品成本分析表 新产品成本分析表 产品开发项目审查表 设计输出（设计文件有：机构/电气原理图、零件图、组件图、总装图、装配图、元器件表、原价表、产品标准书；工艺文件有：作业指导书、流程图、零件清单、包装材料清单、供应商清单、治工具图纸、治工具/设备清单）。 所有设计评审记录及设计验证资料、设计更改资料（包含各阶段不良项目对策及验证情况） 设计确认报告 功能样机评价报告 性能样机检测报告 可靠性试验报告 PP准备会议记录及总结报告 移管会议记录（含移管清单） 移管后改进计划或不良项目对策表 部品认定报告 （零件）模具管理台帐 设计变更汇总及评价资料/ PPAP审理 产品设计人员资格要求多功能小组人员要求 产品设计人员资格要求 多功能小组人员要求 设计软件/硬件 测量设备(含试验设备) 合同要求（必要时）产品要求（功能及性能、成本、质量、寿命、可靠性、时间性等要求） 合同要求（必要时） 产品要求（功能及性能、成本、质量、寿命、可靠性、时间性等要求） 产品开发可行性报告 法律法规要求 现有产品设计、生产经验资料 开发计划 市场调查报告 成熟产品的客户投诉/改良建议 产品设计 产品设计 CAD、DOE、QFD、实体模型、防错ECN验证试验 CAD、DOE、QFD、实体模型、防错 ECN验证试验 各阶段的评审、验证、确认 开发进度报告 检查清单A1~A8 4．制造过程设计 过程图 产品设计输出生产率、成本目标顾客要求（若存在）特殊特性DFMEA/控制计划（样件） 产品设计输出 生产率、成本目标 顾客要求（若存在） 特殊特性 DFMEA/控制计划（样件） 以往制造设计经验 过程能力要求 客户投诉/制造过程改良要求 开发部、生技部、质量部 测量/试验设备 设计软硬件 PFMEA 控制计划CP 工艺流程图 作业指导书（包括三大检验计划） 过程接收准则 防错清单 生产布局图 工装夹具、清单、易损件更换计划 关键设备清单、备件清单 标准工时 工程变更验证结果/PPAP审理 制造过程设计 制造过程设计 APQP思想QFD 防错 APQP思想 QFD 防错 FMEA IE 工位平衡 PPK/CPK 能率/全员生产性 5.设计/工程变更 过程图 变更实施记录（4M变更联络） 变更实施记录（4M变更联络） 工艺文件（作业指导书、流程图等） ECN 变更评审、验证、确认报告 PPAP审理 检测设备 试验设备 开发部 生技部 质量部 管理本部 变更的评审、验证 确认 标识 设计/工程变更 变更前后的效果对比 变更申请（ECR、工程变更申请报告等） 变更前的客户沟通/申请 可靠性试验方案 变更前的部品/工程 6．交付控制过程 按要求交付成品 按要求交付成品 发货清单 运输设备 信息系统 通讯设备 生管部、质量部、营业部 产品出荷前检查 先进先出 交付控制 准时交付率 出荷差错率 超额运费 合格成品 出货通知（指示） 交付周期 7．顾客反馈及客户服务 过程图 客户走访报告（出差报告） 客户走访报告（出差报告） 及时回复客户 现场维修/服务记录 通讯设备 维修用工具/量具 营业、生技、质量、QA部人员 设立办事处 客户走访 客户反馈处理流程 顾客反馈及客户服务 1．客户满意度调查表 2．客户投诉答复时间 客户反馈的信息（上线不良率、客退机率、客户抽检不良率、客户投诉等） 维修/服务协议 客户要求 8．付款过程图 按期收到的货款 按期收到的货款 通讯设备 银行 营业部、财务部 应收帐款周报 货款跟催一览表 付款 超期货款的考核 付款协议 交付的产品 合同、D/N单 发货清单 P.O单采购的产品通讯设备 P.O单 采购的产品 通讯设备 信息系统 采购员/仓管员 采购计划 采购申请 采购控制 供方业绩评价 准时交付记录 BOM单（价格） 合格供应商清单 库存 产品生产周期一览表 生产计划 FORECAST 营业预测计划 采购计划 采购资料 法律法规要求 10．供应商管理 过程图 合格供应