仓库退料(货)程序.docVIP

FUBAO(SOFA)MANUFACTURING CO., LTD. 富 宝（沙 发）制 造 有 限 公 司 文件编号：FJ-WI-17-13 生效日期：2009/10 版 本 号： A 页 数：2 页 之 PAGE 2 文件标题：仓库退料（货）程序 目的： 规范退料（货）的流程、单据，便于物料顺畅流通，保证生产顺利进行。 适用范围： 适用于五金、包材、皮、布及辅料、化工、玻璃、木材、板料、海绵等生产性直接物料。工具类、维修类等间接物料。 职责： 品质部：负责对在库物料进行检验、对已领未用物料进行检验并出具《检验报告》。 生产部：负责按品质部的《检验报告》，开《退料单》并将物料退仓库。 物料部：负责对生产部门退料的物料，按照品质部的《检验报告》进行处理，开具《供应商退货单》，并退供应商。 采购部：负责需退货的物料同供应商联络退货事宜。 人资部：负责核对放行条、实物，经检查后给与车辆放行。 程序： 4.1 生产车间退料 4.1.1 生产车间生产完成后，剩余物料退料 生产车间生产完成后，因为物料本身的特性（不可分割的物料：如皮料、布料等物料）和物料使用量等原因的限制（单位用量小、包装数量大：如五金的螺丝类），需要退仓库保管的，由生产部门包装好，做好标示，品质部做好品质检验并做好品质标示。生产部门开具《退料单》，连同要退仓的物料 、《退料单》、《检验报告》，一起交仓库。仓库点数签收。 4.1.2 已领用但不能满足产品品质要求或无法使用需退供应商的物料 生产车间在生产过程中，发现从仓库领用的物料、工装夹具等，有品质问题或不能使用的情况，第一时间通知品质部，由品质部对物料等进行检验。品质部对此物料需做出《检验报告》，《检验报告》上需明确注明该物料的处理意见，并将《检验报告》分发给生产车间、仓库、采购部。根据《检验报告》的处理意见，生产车间安排退料到仓库，退料程序同4.1.1.仓库接收物料并准备退供应商。采购部负责联络供应商，安排退货时间等事情。 生产车间在《退料单》上注明补货需求日期。 仓库退货 4.2.1库存物料退货 仓库收到品质部开具的《检验报告》后，根据《检验报告》的处理意见，对需要退货的物料，开具《供应商退货单》，并将退货的物料连同《供应商退货单》交至收货区。当供应商来送货或来取料时，在收货区找收料人员，开具《放行条》给予退货。 4.2.2 收料时发现品质问题退货 供应商送货，经IQC检验不合格，需要退货的，由收料人员直接开具《放行条》，直接退回供应商。保安检查合格后给予放行。 退料后补送 物料退料后，需经生产、仓库确认，是否需要补料，如需补料，操作如下： 库存物料补料 由仓库协商采购部，确认补料的日期、补料的采购单号等内容。（此采购单号已在《供应商退货单》上体现） 来料时品质不良物料补料 由仓库协商采购部，确认送货的日期，按照正常的送货程序送货、收货。仓库 需将供应商确定的补料日期告知生产退料车间。 相关程序 《收料控制程序》 相关单据 《供应商退货单》 《退料单》 《检验报告》 《放行条》 审批： 拟制：