牧原邓州无害化处理中心2015年度工作总结.ppt

结语 回顾2015年，在集团总部及子公司领导的指导下，在客户及各兄弟部门的帮扶下，邓州牧原无害化处理中心在安全生产、成本控制、项目对接、人才培养等方面取得了很大的进步，但深知离行业顶级水准还有很大的距离，不敢懈怠不前，对于即将到来的2016年，邓州牧原无害化处理中心全体员工会以饱满的激情奋起拼搏，策马扬鞭，创优秀中的标杆、卓越中的榜样，保证客户利润最大化，保障公司利润达成。 谢谢! 团队 TEAM 梦想 DREAM 牧原邓州无害化处理中心2015年度工作总结 * 01~05 2015年成果展示 Part 1 06~08 （一）主要成果 （二）经验总结 （三）不足与改进措施 Part 2 目标达成措施 Part 3 目 录 CONTENTS 2016年度工作目标 结语 Part 4 * 成果展示 * 维度 项目 年度目标 完成时间 完成情况 财务 成本控制 吨死猪处理成本控制在560元以内 2015-10-30 100% 项目对接 死猪资金补贴上报及时准确，育肥猪保险和能繁母猪保险上报及时准确 2015-10-30 100% 安全生产 全年安全生产零事故 2015-10-30 100% 月份 处理总头数 肉饼吨数 出饼率 油脂吨数 出油率 2014年11月-2015年10月 336724 404.08 404. 22.7% 178 10%  （一）100%保障养猪生产  月份 母猪 保育 育肥 总头数 肉饼（吨数） 油脂（吨数） 11月 461 4004 1366 5831 46.68 23.58 12月 329 2311 1711 4351 55.48 16.9 1月 323 1236 1532 3091 47.96 28.73 2月 259 1292 1225 2776 31.4 4.56 3月 279 1777 1080 3136 28.48 13.88 4月 273 2296 961 3530 35.36 14.22 5月 294 2084 819 3197 26.48 16.67 6月 266 1237 994 2497 24.12 10.12 7月 275 871 796 1942 25.32 13.68 8月 216 642 876 1734 26.8 10.92 9月 175 768 1074 2017 25.32 12.24 10月 187 1277 1158 2622 30.68 12.5 合计 3337 19795 13592 36724 404.08 178 （二）成本控制 月份 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 吨处理成本 356 557 273 377 404 412 531 560 662 487 490 593 头处理成本 15 20 14 20 20 17 22 30 46 40 35 32 运输成本 33 51 26 35 40 49 142 70 43 59 45 47 处理成本 274 412 187 256 276 268 266 357 497 296 286 375 管理成本 49 93 60 86 89 96 124 132 122 132 158 170 平均吨处理成本为475元 平均头处理成本为26元 吨处理成本控制在560元以内，2015年绩效目标完成100%，与上年相比吨处理成本增加25元。 成本分析：目前邓州无害化处理量低，员工人数多，故成本和上年相比较高。 （三）三大项目补贴 项目 无害化处理补贴 能繁母猪 育肥猪 上报头数 31335 1417 15450 预计理赔金额（万元） 250.68万元 141.7万元 389.8545万元 实际到账理赔金额（万元） 258.552万元 190.1万元 384.3474万元 （四）安全生产 1、车辆安全驾驶零事故，设备安全操作零事故，人员安全生产零事故，人员安全防护无遗漏，车辆消毒彻底无遗漏。 2、及时对生产设备进行安全排查，保证生产零事故。 3、召开安全生产培训会，提升员工安全意识。 维度 项目 成果 内部 客户 生产部 1..做好本职工作，不断完善内部管控体系和突发事件应急方案，服务好养猪生产，为养猪生产保驾护航。 2.建立飞信群，微信群，采用核对反馈机制，从而高效、透明、快捷的实现了死猪零流失。 销售部 财务部 品控部 融资部 梳理三大项目上报手续完善对接工作，加强与融资部无缝隙对接工作，确保三大项目顺利实施，树确立部的无缝隙对接 外部 客户 动检所 和动检所做到无缝隙对接，无害化处理补贴上报及时准确。 保险公司 和保险公司做到无缝隙