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风险评价分级管控作业管理制度
1. 目的
对本公司范围内存在的危险源进行辨识、 评价与评价, 制定风险控制
措施,并对其实施控制, 以减少或避免不期望的事件发生, 保证安全生产。
2. 适用范围
本制度适用于本公司范围内的生产活动、 服务过程中的风险评价与控
制。
3. 职责
3.1 总经理职责
3.1.1 总经理是“两个体系”建设第一负责人;总经理负责本公司危
险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作, 负责建立风险评价分级管控
小组,负责批准重大的风险清单。
3.1.2 成立“两个体系”创建领导小组,明确各级组织、人员职责;
3.1.3 要求各级组织成立本部门“两个体系”创建机构;
3.1.4 审核、签发风险管控、隐患排查管理制度;
3.1.5 对“两个体系”建设提供人力、资金支持;
3.1.6 定期召开会议、组织检查“两个体系”创建进度;
3.1.7 定期开会研究“两个体系”创建过程中存在的问题,及时组织
解决;
3.1.8 组织相关人员对重大风险进行审核;
3.1.9 组织重大隐患治理。
1
3.2 安环部职责
3.2.1 安环部负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价,组织
风险评价小组,确定较大及重大的风险,提出重大事故隐患的整改方案,
并对全公司的危险源的控制进行监督。
3.2.2 协助总经理检查、部署、落实“两个体系”开展工作;
3.2.3 负责具体制定、修订风险管控、隐患排查管理制度;
3.2.4 负责制定“两个体系”建设实施方案;
3.2.5 负责确定风险分级管控的辨识、评估、分级方法的确定;
3.2.6 负责指导、培训各基层风险管控人员,掌握有关要求、方法;
3.2.7 负责考核“两个体系”进度及质量要求;
3.2.8 负责 “两个体系”有关资料、 表格、 台账、清单的汇总、 审核、
反馈;
3.2.9 负责各部门风险类型、管控措施、管控分级上报资料的审核、
反馈;
3.2.10 定期向“两个体系”领导小组汇报创建情况;
3.2.11 汇总较大以上风险, 对公司较大以上危险点定制风险告知牌;
3.2.12 负责重大风险管控措施的完善;
3.2.13 负责重大隐患治理方案的制定;
3.2.14 及时完成“两个体系”领导小组部署的其他工作。
3.3 车间职责
3.3.1 协助分管经理,检查、部署、落实本车间“两个体系”开展工
作;
2
3.3.2 负责确定本车间“两个体系”创建人员名单;
3.3.3 负责培训本车间风险管控人员,掌握有关要求、方法;
3.3.4 负责考核本车间“两个体系”进度及质量要求;
3.3.5 负责本车间“两个体系”有关资料 : 设备设施清单、作业活动
清单、风险评级和分级等表格、台账、清单的汇总、审核、反馈;
3.3.6 负责本车间风险类型、管控措施、管控分级的审核;
3.3.7 定期向“两个体系”领导小组汇报本车间创建情况;
3.3.8 负责汇总本车间较大以上风险,在较大以上危险点张贴风险告
知牌;
3.3.9 负责本车间存在的重大风险管控措施的完善、管控;
3.3.10 参与本车间重大隐患治理方案的制定。
3.3.11 具体指导本车间各班组风险管控的开展;
3.3.12 及时完成“两个体系”领导小组部署的其他工作。
各部门、 分子公司、班组对所辖范围内的危险源进行辨识评价,并实
施控制。
3.4 班组职责
3.4.1 协助分公司领导,检查、部署、落实本班组“两个体系”开展
工作;
3.4.2 负责确定本班组“两个体系”创
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