【优质】物料仓库管理制度.doc

精选资料 PAGE 可修改编辑 一、目的 统一有效管理五金件、化工料、泥砂料等，控制物耗，精益生产，减少资金占用，杜绝浪费，降低生产制造成本。 二、适用范围 五金仓库、化工仓库、原料仓库 三、职责 1．生产车间根据需要设定专用配件的安全库存，并随生产状况不定期进行调整。 2．五金仓库负责通用物资的申购计划。 3．五金仓库负责五金件申购计划的汇集、审核、单据传递、进出仓管理、储存防护以及定期的盘点。 4．采购部根据申购计划进行物资申购。 5．五金仓库与使用部门共同负责申购五金专用配件的验收。 6．财务部监督本制度的执行。 四、内容 1．专用件与专用件的分类管理。 1．1专用件原则上存放在五金仓，并按生产车间各工序分类摆放，对于一些大型、笨重的专用件可存放在使用部门，须建立账册，并定期盘点。 1．2通用件 1．2．1车间使用频率高的低值易损件可适当存放一些在车间。 1．2．2使用频率低，不影响正常连续生产的通用件统一存放在五金仓库。 2、安全库存的设定 2．1通用件和采购周期长,制约正常生产的物资要设定安全库存，安全库存由设备科确定，仓库进行备仓。 2．2常用的螺丝、水件、轴承、等低值易损件的安全库存由五金仓库设定并监控。 2．3安全库存的监督检查及修订 2．4．1五金仓定期对各种物资的库存数量进行监督检查，低于安全库存的常用、低值、易损件由五金仓做计划申购，补充库存，低于安全库存的专用件，由五金仓库必须通知车间及时申购。 五、物料申购 5．1车间主管不定期跟据安全库存数及生产需要填写申购单，交五金仓核对签名，再交生产经理或生产总经理确定，在填写采购计划时要求对所有物件名称按标准全称规范填写，避免出现采购误差。 5．2五金仓库根据仓库已有库存，审核车间申购计划数量、规格的合理性，如仓库已有旧料，必须要求车间优先使用旧料。对不合理的申购计划进行删减。（删减前必须电话通知申购部门主管） 5．3生产部经理或生产总经理对申购单的合理性进行审核，对不合理的申购计划进行删减。 5．4审核后的申购单由五金仓转交采购部。 5. 5请购与申请外加工的物资入库后，进仓或寄仓，一个月未用按物资的总价值80%计算扣罚当 月申请人，《除仓库规定安全库存外》。 5. 6停产与年终检修需要的配件，有关部门必须提前做好预算计划请购，而请购物资未用完,立即通知采购部按原供应商退货。六、物料验收入库 6．1五金件、化工料送到仓库后，仓管员对照送货单，对物料名称、规格、数量、包装方式和送货单、发票进行清点校对，确认无误后签名并打印进仓单。 6．2对送货单与实物名称、数量不符或者单价、金额错误时，仓管员不得随意在送货单上涂改，应要求对方重新开具送货单，若不能重新开具的，要求供应商或送货司机签名确认修改内容，同时通知采购员具体事由。 6．3仓管员发现实物与送货单上的规格型号不一致时，应立即通知采购部，使用部门主管，在这种情况下原则上不能接收，经使用部门同意确认以后方可签收。 6．4如果来货数量超过申购单上的数量时，超出部分原则上要退回供应商，如来货数量不足申购计划的数量时，不得涂改送货单及发票，客户不得打欠条，仓管员必须在送货单上写明实收数量，签名，一切打欠条的现象都将视为仓管员的营私舞弊行为。 6．5五金件验收合格后，仓管员要及时把物料按规定区域存放好，并做好存卡记录。 6．6专用件及专门物品必须通知使用部门及设备科作品质判定。 七、物料退货 7．1车间领用物资在使用过剩时，可以办理退仓手续，具体由使用车间填写领料单，用红色中性笔填写，并注明退回原因，仓库凭红字单做为进仓凭据。 7．2材料由于质量不达标，达不到使用要求需要退货的，由采购部通知供应商，仓库打印红字进仓单，同时要求对方签名确认，并注明原因。退供应商的单据必须有供应部负责人，仓库主管共同签名方可办理，该退货单处理一笔马上将单据传递至财务部，以防止遗漏。 八、物料发放 8．1各车间领用物资的，必须填写领料单，并注明用途，领料人员必须是车间班长级以上人员才有领料权限，员工可手执经车间主管签名的领料单到仓库领料。仓管员发料时要认真核实手续是否齐全，是否为规定人员来领取（一律要求出示厂牌）确保物资安全。如仓管员对手续不齐全或不符合条件的人员发料，视情节处以30元以上的处罚。 8．2车间偶尔需求的物资可以到仓库借用，并填写借条，借条由领料人签名，由仓库保管，物 料没在规定日期退还或者损坏的，借用人员照价赔偿。物资借用同样要求班长级以上人员方可借用 8．3劳保用品的发放必须由车间主管以上管理人员到仓库办理领用手续，，劳保的定量由行政部统筹，生产总经理审核。月底由五金仓库统一做申购计划，每月月初的一号至号为劳保发放时间。 8．4发放物资时要坚持做到一盘底、二核对、三发料、四减数，同时做到单货不符不出仓，残损变形不出