仓库入单流程金蝶汇总.doc

卡迪慧亚K/3 仓库模块入单流程 单据基本流程图： 外购入库 外购入库 生产领料 委外加工出库 产成品（半成品）入库 委外加工入库 销售出库 外购入库单新增（当仓库收到货物时录入） 1、【供应链】---【仓库管理】---【验收入库】---【外购入库单-新增】 淡黄色底纹的选项必须填写，做单时请注意填写收料仓库。 A情况：（有下采购订单的情况） ① “采购方式”默认赊购； ② “供应商”：按F7，选出对应的供应商名称； ③ “选单号”：按F7，选出对应的采购订单； ④ “日期”：实际收货的日期； ⑤实际表格内的内容已根据你选取的采购订单自动带出，无需录入，数量按照实际收货数量填写； ⑥ “保管”“验收”均对应录回仓管员的名字； ⑦完成后请审核！ B情况（没有采购订单的情况） ①②④⑥⑦步骤与A情况一样，不同的是无需“选单号”直接再单内录入对应物料以及数量。 注：单内备注要注明订单号以及其他特别情况。 客户多送的要另外入单，供应商要选“客户赠送”。 不清楚供应商名称的情况下，供应商要选“其他供应商” 打印格式为“进仓单” 调拨单 【供应链】---【仓库管理】---【仓库调拨】---【调拨单-新增】 1、注意事项： ①.调拨单必须按照限额领料单做，在该单未二审的状态下发现调出数量大于限额领料单的数，制单者应及时更正好，二审后还错误的则属于二审者的责任。 ②.凡调拨单二审者必须保证数量与实物数量一致，发现不同应及时通知制单者更正，更正完成后方可二审，二审后发现错误的均为二审者的责任。 2、以下介绍调拨单做单分工： ①安装到仓库领料：仓库做单，调入安装，一审为仓库，二审为安装 ②.冲压到仓库领料：仓库做单，调入冲压，一审为仓库，二审为冲压 ③.五金到仓库领料：仓库做单，调入五金，一审为仓库，二审为五金 ④.五金到冲压领料：冲压做单，调入五金，一审为冲压，二审为五金 ⑤.安装到冲压领料：调拨单（冲压做单，调入安装，一审为冲压，二审为安装 ⑥.安装到五金领料：五金做单，调入安装，一审为五金，二审为安装 ⑦. 技术部（含样板组和模具部）到仓库/各车间领料：仓库/各车间做单，调入技术部，一审为仓库/各车间，二审为技术部 ⑧.品保部、采购部，业务部，人事部，生产部，总经办，财务部等部门领料，由于这些部门都没安排输单员，所以单据由发料仓的输单员做，调拨单二审可以通知财务审单，但必须交上手续完毕的单据“回单” 生产领料单新增 【供应链】---【仓库管理】---【领料发货】---【生产领料-新增】 1、做法： ①.生产领料的单据必须根据当月实际入仓的入仓数进行领料，每张领料单对应一份入仓单。 ②.部分物料一开几的，请在备注上注明。 ③.生产领料单输单员只负责把数据录好以及保存，然后进行一审，一审完后通知部门主管进行第二级的审核。 （例如，调拨了物料100件，应该做成100件的半成品，但是当月只做了30件的半成品，那么当月的生产领料单只做这30件半成品所耗用的数量30件物料，剩余70件半成品若下月入仓的，其70件物料就下月进行生产领料耗用） 2、注：①.打印格式为“出仓单” ②.领料部门请正确填写。 ③.各车间做好本车间的生产领料情况。 ④.品保部、采购部，业务部，人事部，生产部，总经办，财务部等部门领料（主要为低值品耗用等情况）：由于这些部门都没安排输单员，所以单据由发料仓的输单员做。 产成品（半成品）入库单新增 【供应链】---【仓库管理】---【验收入库】---【产品入库-新增】 交货单位请填写交料的部门，收货仓库请准确填写实际收料仓库。 每份入仓单只允许入一个产品，不可以汇总入仓，审核者必须对入仓数量完全负责； 每份单必须注明该单对应的领料单号码。 由制单人进行一审，二审为收货仓位负责人，收货仓位负责人均要对收货数量负责。 注：打印格式为“进仓单” 委外加工出库单新增 【供应链】---【委外加工】---【委外发出】---【委外加工出库-新增】 查看已新增的委外加工出库单 【供应链】---【委外加工】---【委外发出】---【委外加工出库-维护】 备注：委外加工出库单备注必须写上订单号 委外加工入库单新增 【供应链】---【委外加工】---【委外入库】--【委外加工入库-新增】 查看已新增的委外加工入库单 【供应链】---【委外加工】---【委外入库】---【委外加工入库-维护】 委外加工入库单备注必须写上订单号 六、委外加工核算 【供应链】---【仓库管理】---【委外加工】---【委外入库】---【委外加工入库核算】 选中所需要核算的单据行，点击进入核算界面（如下图）。 勾上所对应需要核销的物料，填上本次核销数量，点击左上方即可。 注意：当月新增的委外加工入库单必须在当月核销完，否则结账后下月不再显示单据不能核销。