大连保税区2016财政决算报告.docVIP

PAGE 1 - 大连保税区2016年度财政决算报告 2016年，在党工委、管委会的正确领导下，在上级财政部门大力帮助支持下，以及区内各部门的大力配合下，财政局认真贯彻党的十八大精神及中央、省、市财政工作会议精神，按照管委会所确定的各项目标和任务，以科学发展观总揽财政工作全局，坚持科学生财、依法聚财、有效用财、阳光理财的方针，狠抓增收节支，加强财政管理。我区大力保障“汽车城、物流城、生态城”三城联动发展战略的实施，在新常态中奋发有为，在转型发展中提质增效，统筹推进“稳增长、调结构、惠民生”，着力“促改革、强管理、防风险”，促进了全区经济稳中向好、民生不断改善，较好完成了管委会下达的各项工作任务。我区财政预算完成情况良好，各项财政工作取得了新的成效，为全区经济和社会各项事业的和谐健康发展提供了财力保障。 一、财政一般预算执行的总体情况 （一）2016年全区一般公共预算收入181207万元，比上年同期155984万元超收23223万元，增长16.2%，完成年度预算160700万元的113%，上级各项补助17458万元，上年结转支出指标2052万元，调入预算稳定调节基金148万元；一般预算支出162327万元，比上年同期193054万元减支30727万元，下降15.9%，完成年度预算162000万元的100.2%，上解支出12819万元，结转下年支出3679万元，安排预算稳定调节基金20507万元，调出资金1533万元。 （二）一般预算收入完成的具体情况是；税收收入155115万元，完成年度预算的116%，同比增长18.2%，占一般预算收入的85.6%；非税收入26092万元，完成年度预算的98%，同比增长6%，占一般预算收入的14.4%。 二、一般预算收入情况分析 （一）组织收入部门分析： 1.国税部门组织收入80654,万元，占一般公共预算收入181207万元的44.5%，比上年同期53516万元增收27138万元，增长50.7%。具体科目增减情况如下： （1）增值税62379万元，比上年同期36187万元增收26210万元，增长72.4%。 （2）企业所得税19117万元，比上年同期17324万元增收1793万元，增长10.3%。 2.地税部门组织收入74461万元，占一般预算收入181207万元的41.1%，比上年同期77791万元减收3330万元，下降4.3%。具体科目增减情况如下： （1）营业税7724万元，比上年同期16960万元减收9236万元，下降54.4%。 （2）企业所得税3245万元，比上年同期3480万元减收235万元，下降6.7%。 （3）个人所得税9181万元，比上年同期5337万元增收3844万元，增长72%。 （4）城市维护建设税21816万元，比上年同期18776万元增收3040万元，增长16%。 （5）房产税7982万元，比上年同期6769万元增收1212万元，增长17.9%。 （6）印花税10117万元，比上年同期9365万元增收752万元，增长8.03%。 （7）城镇土地使用税6692万元，比上年同期7310万元减收618万元，下降8%。 （8）土地增值税-834万元，比上年同期-323万元增收511万元，增长158%。 （9）耕地占用税3784万元，比上年同期11775减收7991万元，下降67.9%。 （10）契税3788万元，比上年同期-1778万元增收5,566万元，增长313%。 3.财政部门组织收入26092万元，占一般公共预算收入181207万元的14.4%，比上年同期24677万元增收1416万元，增长5.7%，具体科目增减情况如下： （1）专项收入16232万元，比上年同期14007万元增收2224万元，增长15.9%。 （2）行政事业性收入596万元，比上年同期2044万元减收1448万元，下降70.8%。 （3）罚没收入449万元，比上年同期877万元减收428万元，下降48.8%。 （4）国有资源（资产）有偿使用收入6246万元比上年同期7676万元减收1430万元，下降18.6 %。 （5）其他收入2569万元，比上年同期72万元增收2497万元，增长3468%。 （二）税种分析： 2016年总税收155115万元，同比增长18.1%,其中:增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税增收较大，分别同比增长72.4%、7.5%、72%、16%。 三、一般预算支出情况分析 从支出项目来看： 一般公共预算支出162327万元，比上年减支30727万元，同比下降15.9%。 1.一般公共服务12770万元，比上年同期12201万元增支570万元，增长4.7%，完成年度预算15520万元的82%。 2.公共安全4216万元，比上年同期5215万元减支998万元