某医院管理体系流程设计(ppt117).pptVIP

流程名称：临时采购流程流程编号：1.6.1.3流程拥有者：物资供应中心 物资供应中心 时间 分管副院长、院长 使用部门 开始 提出临时物资采购申请 组织进行采购 搜集供货信息、询价、确定厂家 是否需要招标 拟定采购合同 根据权限，审批通过 是 否 进行采购 是 采购招标流程 结束 采购员 否 请购报告 采购合同 验收是否合格 是 否 补办入、出库手续，使用设施设备物资 组织相关部门验收 提出换货要求 物资管理流程（流程编号：1.6.2） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 到货通知单 采购订单 物资检验合格,入库 在物资入库的时候强调与订单,到货通知单的品种,数量相一致 只有合格品才能够放入合格品存储区 做好批号跟踪 物供中心 物资入库 领料单 原材料被使用部门领用 先进先出 物流中心 物资出库 流程名称：物资入库流程 流程编号：1.6.2.1流程拥有者：物资供应中心 合格 供应商 物资供应中心 采购员 开始 财务中心 收到货物，将货物放入待验区 到货通知单 判定质量是否合格？ 不合格 在入库单上填写质量不合格意见 在入库单上填写质量合格证明 对品种，数量及包装进行检验 对入库产品进行检验 入库单 通知供应商换货 登记库存帐卡及库存信息系统 结算价格调整通知 付款 采购订单 填写入库单 结束 反馈验收情况 设备由使用部门、质量部、物供中心会同供货商共同验收 流程名称：物资出库流程 流程编号：1.6.2.2 流程拥有者：物资供应中心 时间 物资供应中心 各部门科室 开始 财务中心 出库单 根据出库单发料 更新库存信息 每天 填写出库单 是否有库存？ 结束 出库单 采购流程 是 否 请领物品申请 是否为核算科室 否 审查同意 否 是 是 帐务维护 维护服务提供流程（流程编号：1.6.3） 维修服务提供 设施维护需求 设施服务记录 后勤服务中心 每次维护都要有文档记录 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 流程名称：维护服务提供流程（新流程）流程编号：1.6.3流程拥有者：后勤服务中心 是 时间 综合维修部 使用部门 开始 设施维护 申请 现场查看，是否维修？ 设施维护记录 检查设施并确认 否 接受班长派工，提供维护服务 结束 维修班长 派工 审核维修费用 报送后勤服务中心成本核算部门 被服管理流程（流程编号：1.6.4） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 被服清洁 科再使用被服 满足科室外出工作需要 被服资源统一调度 物资供应中心 被服管理 流程名称：被服管理流程流程编号：1.6.4流程拥有者：物资供应中心 时间 物供中心被服组 供应商 结束 洗涤公司（外部） 使用科室 交接 洗涤、送还 清点物品 送被服 交接单 清点物品 取被服 开始 车辆管理流程（流程编号：1.6.5） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 用车需求 车辆派出 满足科室外出工作需要 统筹使用车辆资源 后勤服务中心 车辆调度 车辆安全计划 原材料被使用部门领用 用车、出车安全 后勤服务中心 车辆安全 领料单 原材料被使用部门领用 后勤服务中心 车辆维修 流程名称：车辆调度流程流程编号：1.6.5.1流程拥有者：后勤服务中心 用车部门 司机 司机班长 时间 提出用车需求 结束 记录用车需求 备车并通知用车部门 开始 是否派车 是否有车 安排出车，开具出车通知单 凭出车通知单补开派车单，记录出车情况 协调、解释 是 是 否 否 车辆使用制度 出车通知单 流程名称：车辆安全管理流程（新流程） 流程编号：1.6.5.2流程拥有者：后勤服务中心 后勤服务中心 车管所 车辆年检 开始 结束 是否通过 否 是 进行整改 车辆安全 管理巡检 制定车辆安全管理制度及管理计划 组织车辆 参加年检 车辆安全 巡检记录 审核并更新 年审记录 时间 车辆安全自检组 监督管理制度的落实和计划的执行 日常车辆安全记录 日常车辆安全 安全记录 流程名称：车辆维修流程流程编号：1.6.5.3流程拥有者：后勤服务中心 司机班长 财务中心 司机岗 提出维修意见 拟订预算 是否必要 是 否 是否权限内 否 日常车辆 维护保养 员工报销流程 开始 结束 委托维修 完善车况档案 发现隐患或故障 提出维修申请 检查故障原因 按权限审批 否 是 填写维修审批单 车辆维修记录 填写维修审批单 维修审批单 维修审批单 维修票据 是 时间 后勤服务中心主任/后勤副院长/院长 维修验审 维修验审 市场营销流程（流程编号：1.7） 市场营销流程 营销计划和预算费用调整流程 市场管理流程 市场营销计划和预算费用调整流程（流程编号：1.7.1） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 年度营销计划和预算 实际完成情况 经过调整的营销目标