化妆品生产许可105条-内审检查表.pdf

*** 有限公司 《化 妆 品 生 产 许 可 检 查 要 点 》 内 部 审 核 检 查 表 审 核 主 题 机构与人员 审核部门 / 人员 行政部 审核日期 2018-01-17 审核员 审核结果 项目 审核要点 审核方法 审核记录 无此项 不符合 符 合 检查组织架构图， 职责权限描述是否建 企业应建立与生产规模和产品结构相适应 对应组织机构图， 已规定各部 第一节 原则 立。 的组织机构，规定各机构职责、权限。企 门的职责 * 检查整体组织架构， 全面评价组织的各 √ 业应保证组织架构及职责权限的良好运 各部门职责已形成文件 1 个岗位是否履行自己的职责， 从而保证 行。 各部门主管明确自身职责 整个组织架构的良好运作。 检查过程中，通过观察、与员工交流， 了解企业对于保证产品质量的资源投 企业法定代表人是企业化妆品质量的主要 入。 责任人。 检查后综合评价， 企业是否提供了足够 查看我司质量负责人授权书， 企业应设置质量负责人，应设立独立的质 的资源保证要点的实施。 由莫智荃担当；查看架构图， 2 量管理部门和专职的质量管理部门负责 检查质量负责人授权书或其他证明文 √ 品保部为独立部门， 且与生产 人。 件。 部门相互独立。 企业质量负责人和生产负责人不得相互兼 检查组织架构图和实际运作， 质量部门 任。 是否独立。 质量管理部门负责人是否专职。 质量负责人是否同时兼任生产负责人。 综合评价， 人员的数量是否满足企业的 检查行政部人事档案建立情 企业应建立人员档案。应配备满足生产要 生产运营、品质管理等。